2025년도 부천시

하수도공기업 특별회계 예산서

부     천     시

목 차
1. 사업운영계획		3
2. 예산총칙		7
3. 예산총괄표		13
4. 자금운영계획		23
○ 수입자금		25
○ 지출자금		26
5. 수입예산		27
6. 지출예산		33
○ 본청(하수하천과)		35
○ 구 건설안전과		49
[ 별첨 ]		67
1. 계속비 사업조서		69
2. 건설개량 이월조서		71
3. 사고 이월조서		71
4. 채무부담행위조서		69
5. 중요자산의 취득 및 처분조서		69

1. 사업운영계획

사업 운영계획

구 분		단위	당년도 (2023)	전년도 (2022)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총 인 구 (A)	천명	807	814	△7
	2) 하수인구 (B)	〃	807	814	△7
	3) 보급률 (B/A)	%	100	100	0
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	965	965	0
	5) 하수관로연장	㎞	964	964	0
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	148,782	149,192	410
	2) 1일평균 하수발생량	천톤	408	409	△1
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.50	0.50	0
	4) 연간총하수처리량	천톤	148,782	149,192	410
	5) 1일평균 하수처리량	천톤	408	409	△1
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.50	0.50	0
	7) 하수처리율	%	100	100	0	1)÷4)
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	965	965	0
	2) 하수처리장확장	〃	0	0	0
	3) 차집관로연장	㎞	30	30	0
	4) 하수관로신설	m	0	0	0
	5) 하수관로시설유지관리	m	4,820	4,820	0
	7) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	569	559	10
4. 인력관리 계 획	계	명	65	65	1
	1) 일 반 직	〃	49	49	0
	2) 별 정 직	〃	0	0	0
	3) 기 타 직	〃	0	0	0
	4) 무 기 계 약 근 로 자	〃	16	16	1
	5) 기 간 제 근 로 자 등	〃	0	0	0
5. 자산평가액		억원	9,360	9,202	158

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2024년도 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표    및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변
비용	순이익	수익	순손실
48,576,430천원	47,086,172천원	95,662,602천원	-천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변
자산	순손실	부채	자본
87,214,404천원	-천원	-천원	87,214,404천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ. 기초의 현금 Ⅵ. 기말의 현금	49,086,172천원 △87,214,404천원 23,786,000천원 △14,342,232천원 14,342,232천원 -천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수	(상수도 131,835 / 지하수 521) 132,356전

나. 연간 하수처리량	149,192천㎥

다. 1일평균 하수처리량	409천㎥

라. 건설개량사업 등 주요사업

○ 하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 관리대행 운영비	23,538,000천원

○ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선	23,427,000천원

○ 부천시 노후하수관로 정비공사(3차~4차)	22,278,000천원

○ 굴포천 비점오염저감시설 설치사업	7,820,000천원

제3조 (수익적 수입 및 지출)  수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수              입

제1관 하수도사업수익                                             95,662,602천원

제1항 영업수익                                                 91,789,851천원

제2항 영업외수익                                                3,872,751천원

지              출

제1관 사업예산                                                  48,576,430천원

제1항 (사업)하수도사업                                          42,326,803천원

제2항 (사업)행정운영활동                                        5,799,627천원

제3항 예비비                                                      450,000천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수              입

제1관 자본적수입                                                 40,1238,232천원

제1항 유형자산처분                                                 39,000천원

제2항 자본잉여금수입                                            23,747,000천원

제3항 유보자금                                                  16,342,232천원

지              출

제1관 자본적지출                                                 87,214,404천원

제1항 (자본)하수도사업                                          74,239,526천원

제2항 (자본)재무활동                                            12,274,878천원

제3항 예비비                                                      700,000천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨    “계속비조서”와 같다)

분야 부문	정책사업	사업명	총액	년 도	연할액
상하수도 수질	〃	부천시 노후하수관로 정비공사(3-4차)	47,760,000	2023년도 2024년도 2025년도 이후	17,235,000 7,810,000 22,715,000
상하수도 수질	〃	굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	44,093,000	2023년도 2024년도 2025년도 이후	25,890,500 8,574,000 9,628,500

(단위 : 천원)

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다)

사 항	기 간	한 도 액
해	당 없	음

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기채방법	이자율	상 환 방 법
해	당	없	음

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 4,073,725천원으로 정한다.

제9조 (예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비                                                         3,376,950천원

(2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지)                          15,020천원

(3) 차입금원금상환                                                       -천원

(4) 차입금이자상환                                                       -천원

(5) 기타유동부채상환                                                     -천원

(6) 기타비유동부채상환                                                   -천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국․도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 20,819,000천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금과 당년도 예정 이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보전금                                                       -천원

(2) 이익적립금                                                           -천원

(3) 감채적립금                                                           -천원

(4) 건설개량적립금                                                       -천원

(5) 납부금                                                               -천원

제12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(그 세부 내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금액(천원)
-	-	-	-	-

제13조 (회전기금) -회전기금의 한도액은 –천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예산총괄표
회계연도 : 2025년도
예산구분 : 당초				(단위 : 천원)
사업예산		자본예산			예산총계
수입계(A)	95,662,602	수입계(A')	40,128,232		수입계(A'')	135,790,834
영업수익	91,789,851				영업수익	91,789,851
영업외수익	3,872,751				영업외수익	3,872,751
		유형자산처분	39,000		유형자산처분	39,000
		자본잉여금수입	23,747,000		자본잉여금수입	23,747,000
		유보자금	16,342,232		유보자금	16,342,232
지출계(B)	48,576,430	지출계(B')	87,214,404		지출계(B'')	135,790,834
(사업)하수도사업	42,326,803				(사업)하수도사업	42,326,803
(사업)행정운영활동	5,799,627				(사업)행정운영활동	5,799,627
		(자본)하수도사업	74,239,526		(자본)하수도사업	74,239,526
		(자본)재무활동	12,274,878		(자본)재무활동	12,274,878
예비비	450,000	예비비	700,000		예비비	1,150,000
차 인(A - B)	47,086,172	차 인(A' - B')	△ 47,086,172		차 인(A'' - B'')	0

수입예산 총괄표

회계연도 : 2025 년도									(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과목										금액
구분	관		항		세항		목			예산액	전년도당초	증감액
											예산액
총계										135,790,834	94,818,042	40,972,792
사업예산										95,662,602	75,548,513	20,114,089
	600	사업수익								95,662,602	75,548,513	20,114,089
		610		영업수익						91,789,851	70,108,539	21,681,312
				611		사용료수익				67,867,933	48,027,484	19,840,449
						02		가정용하수도사용료		29,522,776	20,502,108	9,020,668
						06		일반용하수도사용료		32,274,254	21,703,942	10,570,312
						08		대중탕용하수도사용료		664,020	633,057	30,963
						10		산업및공업용하수도사용료		5,406,883	5,188,377	218,506
				661		기타영업수익				23,921,918	22,081,055	1,840,863
						02		기타사용료수익		67,415	61,067	6,348
						03		기타수수료수입		23,854,503	22,019,988	1,834,515
		670		영업외수익						3,872,751	5,439,974	△ 1,567,223
				671		이자수익				3,822,751	5,431,974	△ 1,609,223
						01		예금이자수입		1,100,000	500,000	600,000
						03		예탁금이자수입		2,722,751	4,931,974	△ 2,209,223
				679		기타영업외수익				50,000	8,000	42,000
						01		기타임대수입		50,000	8,000	42,000
자본예산										40,128,232	19,269,529	20,858,703
	100	자본적수입								40,128,232	19,269,529	20,858,703
		110		투자자산처분						0	7,869,629	△ 7,869,629
				114		예탁금원금회수수입				0	7,869,629	△ 7,869,629
						01		예탁금원금회수수입		0	7,869,629	△ 7,869,629
		120		유형자산처분						39,000	0	39,000
				122		물품매각수입				39,000	0	39,000
						09		기타유형자산매각수입		39,000	0	39,000
		170		자본잉여금수입						23,747,000	9,399,900	14,347,100
				173		타회계건설보조금수입				20,819,000	6,699,000	14,120,000
						01		국고보조금수입		19,646,000	6,207,000	13,439,000
						03		시도비보조금수입		1,173,000	492,000	681,000
				177		원인자부담금수입				2,928,000	2,700,900	227,100
						01		원인자부담금		2,928,000	2,700,900	227,100

회계연도 : 2025 년도							(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과목								금액
구분	관	항	세항		목			예산액	전년도당초	증감액
									예산액
		180	유보자금					16,342,232	2,000,000	14,342,232
			181	순세계잉여금				14,342,232	0	14,342,232
				01		순세계잉여금		14,342,232	0	14,342,232
			182	미수금				2,000,000	2,000,000	0
				01		영업미수금		2,000,000	2,000,000	0

지출예산 총괄표

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초								(단위 : 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목		금액
	부문	사업	사업	사업				예산액	전년도당초	증감액
									예산액
합계								135,790,834	94,818,042	40,972,792
사업예산								48,576,430	44,462,094	4,114,336
	환경(6)/상하수도·수질							48,576,430	44,462,094	4,114,336
		(사업)하수도사업						42,326,803	39,723,895	2,602,908
			체계적인 하수관로 정비					1,173,866	1,277,984	△104,118
				하수관로 관리				1,173,866	1,277,984	△104,118
					201	일반운영비		829,446	922,084	△92,638
						01	사무관리비	14,780	18,974	△4,194
						02	공공운영비	563,000	658,500	△95,500
						11	지급수수료	15,000	27,000	△12,000
						21	공공요금및제세	216,666	217,610	△944
						22	차량·선박비	20,000	0	20,000
					202	여비		1,920	5,600	△3,680
						08	공무직(무기계약)근로자등 여비	1,920	5,600	△3,680
					214	수선유지교체비		342,500	350,300	△7,800
						05	수선유지비	342,500	350,300	△7,800
			안정적인 하수처리장 운영					41,117,937	38,410,911	2,707,026
				하수처리장 수선유지				17,254,937	15,533,435	1,721,502
					201	일반운영비		17,198,937	15,493,435	1,705,502
						01	사무관리비	44,800	52,800	△8,000
						03	행사운영비	45,000	0	45,000
						11	지급수수료	40,000	60,000	△20,000
						21	공공요금및제세	17,069,137	15,380,635	1,688,502
					207	연구개발비		56,000	40,000	16,000
						01	연구용역비	56,000	40,000	16,000
				하수처리장 위탁운영				23,863,000	22,877,476	985,524
					307	민간이전		23,863,000	22,877,476	985,524
						05	민간위탁금	23,863,000	22,877,476	985,524
			재이용수관리					35,000	35,000	0
				재이용수관리				35,000	35,000	0
					214	수선유지교체비		30,000	30,000	0
						05	수선유지비	30,000	30,000	0
					231	신설공사비		5,000	5,000	0

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초								(단위 : 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목		금액
	부문	사업	사업	사업				예산액	전년도당초	증감액
									예산액
						00	신설공사비	5,000	5,000	0
		(사업)행정운영활동						5,799,627	4,298,199	1,501,428
			효율적인 하수도공기업 운영					1,541,422	1,563,117	△21,695
				하수도공기업운영				1,541,422	1,563,117	△21,695
					201	일반운영비		78,487	83,270	△4,783
						02	공공운영비	19,117	18,162	955
						11	지급수수료	25,000	23,000	2,000
						12	교육훈련비	16,030	22,300	△6,270
						21	공공요금및제세	13,340	14,808	△1,468
						22	차량·선박비	5,000	5,000	0
					203	업무추진비		10,780	14,200	△3,420
						02	정원가산업무추진비	1,600	1,600	0
						03	시책추진업무추진비	6,300	9,000	△2,700
						04	부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
					204	직무수행경비		121,200	115,080	6,120
						01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02	직급보조비	78,720	74,520	4,200
						03	특정업무경비	41,280	39,360	1,920
					207	연구개발비		20,000	55,000	△35,000
						01	연구용역비	20,000	55,000	△35,000
					214	수선유지교체비		31,350	23,320	8,030
						05	수선유지비	31,350	23,320	8,030
					317	공기업특별회계간부담금		979,605	972,247	7,358
						00	공기업특별회계간부담금	979,605	972,247	7,358
					802	반환금기타		300,000	300,000	0
						14	전기손익수정손실	300,000	300,000	0
			인력운영비					4,138,315	2,598,664	1,539,651
				인력운영비				4,138,315	2,598,664	1,539,651
					101	인건비		3,376,950	2,040,492	1,336,458
						01	보수	2,298,668	2,040,492	258,176
						03	공무직(무기계약)근로자보수	1,078,282	0	1,078,282
					304	연금부담금등		761,365	558,172	203,193
						01	연금부담금	545,993	474,076	71,917

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초								(단위 : 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목		금액
	부문	사업	사업	사업				예산액	전년도당초	증감액
									예산액
						02	국민건강보험부담금등	94,465	84,096	10,369
						03	공무직(무기계약)부담금관련	120,907	0	120,907
			기본경비					119,890	136,418	△16,528
				기본경비				119,890	136,418	△16,528
					201	일반운영비		56,690	47,290	9,400
						01	사무관리비	39,304	29,800	9,504
						21	공공요금및제세	17,386	17,490	△104
					202	여비		58,960	89,128	△30,168
						01	국내여비	30,960	52,128	△21,168
						04	국제화여비	28,000	35,000	△7,000
						05	공무원교육여비	0	2,000	△2,000
					203	업무추진비		4,240	0	4,240
						02	정원가산업무추진비	640	0	640
						04	부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
		(사업)예비비						450,000	440,000	10,000
			(사업)예비비					450,000	440,000	10,000
				(사업)예비비				450,000	440,000	10,000
					801	예비비		450,000	440,000	10,000
						01	일반예비비	450,000	440,000	10,000
자본예산								87,214,404	43,508,402	43,706,002
	환경(6)/상하수도·수질							87,214,404	43,508,402	43,706,002
		(자본)하수도사업						74,239,526	43,028,402	31,211,124
			(자본)체계적인 하수관로 정비					11,430,643	9,725,670	1,704,973
				하수관로 정비				11,430,643	9,725,670	1,704,973
					401	시설비및부대비		11,430,643	9,725,670	1,704,973
						01	시설비	11,374,000	9,679,000	1,695,000
						03	시설부대비	56,643	46,670	9,973
			(자본)안정적인 하수처리장 운영관리					23,560,883	21,565,732	1,995,151
				하수처리장 대수선				23,560,883	21,565,732	1,995,151
					401	시설비및부대비		23,480,883	21,236,732	2,244,151
						01	시설비	23,427,000	21,188,000	2,239,000
						03	시설부대비	53,883	48,732	5,151
					405	자산취득비		80,000	329,000	△249,000

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초								(단위 : 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목		금액
	부문	사업	사업	사업				예산액	전년도당초	증감액
									예산액
						01	자산및물품취득비	80,000	329,000	△249,000
			하수처리시설 건설 및 개선					0	500,000	△500,000
				굴포하수처리시설 환경개선				0	500,000	△500,000
					401	시설비및부대비		0	500,000	△500,000
						01	시설비	0	500,000	△500,000
			도시침수 예방사업					5,000,000	0	5,000,000
				약대오거리 일원 도시침수 예방사업				5,000,000	0	5,000,000
					401	시설비및부대비		5,000,000	0	5,000,000
						01	시설비	5,000,000	0	5,000,000
			노후하수관로 정비사업					26,428,000	7,957,000	18,471,000
				노후하수관로 정비사업 3,4차				22,278,000	6,407,000	15,871,000
					401	시설비및부대비		22,278,000	6,407,000	15,871,000
						01	시설비	21,878,000	6,107,000	15,771,000
						02	감리비	400,000	300,000	100,000
				노후하수관로 정비사업 5차				1,600,000	0	1,600,000
					401	시설비및부대비		1,600,000	0	1,600,000
						01	시설비	1,600,000	0	1,600,000
				기술진단 노후하수관로 정비사업				0	1,500,000	△1,500,000
					401	시설비및부대비		0	1,500,000	△1,500,000
						01	시설비	0	1,500,000	△1,500,000
				부천시 하수관로 기술진단 용역(2025)				2,550,000	0	2,550,000
					401	시설비및부대비		2,550,000	0	2,550,000
						01	시설비	2,550,000	0	2,550,000
				하수도정비 기본계획수립				0	50,000	△50,000
					401	시설비및부대비		0	50,000	△50,000
						01	시설비	0	50,000	△50,000
			하천오염 예방사업					7,820,000	3,280,000	4,540,000
				굴포천 비점오염저감시설 설치사업				7,820,000	3,280,000	4,540,000
					401	시설비및부대비		7,820,000	3,280,000	4,540,000
						01	시설비	7,820,000	3,280,000	4,540,000
		(자본)재무활동						12,274,878	0	12,274,878
			투자자산취득					12,274,878	0	12,274,878
				예탁금				12,274,878	0	12,274,878

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초								(단위 : 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목		금액
	부문	사업	사업	사업				예산액	전년도당초	증감액
									예산액
					704	예탁금		12,274,878	0	12,274,878
						00	예탁금	12,274,878	0	12,274,878
		(자본)예비비						700,000	480,000	220,000
			(자본)예비비					700,000	480,000	220,000
				(자본)예비비				700,000	480,000	220,000
					801	예비비		700,000	480,000	220,000
						01	일반예비비	700,000	480,000	220,000

4. 자금운영계획

수입자금

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초		(단위 : 천원)
구분		당년도예정액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
수입자금(A)		135,790,834	94,818,042	40,972,792
영업수익	계	91,789,851	70,108,539	21,681,312
	사용료수익	67,867,933	48,027,484	19,840,449
	기타영업수익	23,921,918	22,081,055	1,840,863
영업외수익	계	3,872,751	5,439,974	△ 1,567,223
	이자수익	3,822,751	5,431,974	△ 1,609,223
	기타영업외수익	50,000	8,000	42,000
투자자산처분	계	0	7,869,629	△ 7,869,629
	예탁금원금회수수입	0	7,869,629	△ 7,869,629
유형자산처분	계	39,000	0	39,000
	물품매각수입	39,000	0	39,000
자본잉여금수입	계	23,747,000	9,399,900	14,347,100
	타회계건설보조금수입	20,819,000	6,699,000	14,120,000
	원인자부담금수입	2,928,000	2,700,900	227,100
유보자금	계	16,342,232	2,000,000	14,342,232
	순세계잉여금	14,342,232	0	14,342,232
	미수금	2,000,000	2,000,000	0

지출자금

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초		(단위 : 천원)
구분		당년도예정액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증감 (A - B)
지출자금(B)		135,790,834	94,818,042	40,972,792
(사업)하수도사업	계	42,326,803	39,723,895	2,602,908
	체계적인 하수관로 정비	1,173,866	1,277,984	△ 104,118
	안정적인 하수처리장 운영	41,117,937	38,410,911	2,707,026
	재이용수관리	35,000	35,000	0
(사업)행정운영활동	계	5,799,627	4,298,199	1,501,428
	효율적인 하수도공기업 운영	1,541,422	1,563,117	△ 21,695
	인력운영비	4,138,315	2,598,664	1,539,651
	기본경비	119,890	136,418	△ 16,528
(사업)예비비	계	450,000	440,000	10,000
	(사업)예비비	450,000	440,000	10,000
(자본)하수도사업	계	74,239,526	43,028,402	31,211,124
	(자본)체계적인 하수관로 정비	11,430,643	9,725,670	1,704,973
	(자본)안정적인 하수처리장 운영 관리	23,560,883	21,565,732	1,995,151
	하수처리시설 건설 및 개선	0	500,000	△ 500,000
	도시침수 예방사업	5,000,000	0	5,000,000
	노후하수관로 정비사업	26,428,000	7,957,000	18,471,000
	하천오염 예방사업	7,820,000	3,280,000	4,540,000
(자본)재무활동	계	12,274,878	0	12,274,878
	투자자산취득	12,274,878	0	12,274,878
(자본)예비비	계	700,000	480,000	220,000
	(자본)예비비	700,000	480,000	220,000
	계	0	6,847,546	△ 6,847,546
		0	6,847,546	△ 6,847,546
차 액(A-B)		0	0	0

5. 수 입 예 산

(단위 :  천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액 (1회추경)	증 감 액
계	135,790,834	123,366,683	12,424,151
사 업 수 익	95,662,602	79,146,078	16,516,524
자본적수익	40,128,232	44,220,605	△4,092,373

[ 하수하천과 ]												(단위 : 천원)
관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료
과목										예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목
합계										135,790,834	94,818,042	40,972,792
600				사업수익						95,662,602	75,548,513	20,114,089
	610				영업수익					91,789,851	70,108,539	21,681,312
		611				사용료수익				67,867,933	48,027,484	19,840,449
			02				가정용하수도사용료			29,522,776	20,502,108	9,020,668
			○가정용						29,522,776
			-하수도 사용료					540원×40톤×113,860전×12월 =	29,512,512
			-지하수 사용료					540원×12톤×132전×12월 =	10,264
			06				일반용하수도사용료			32,274,254	21,703,942	10,570,312
			○일반용						32,274,254
			-하수도 사용료					2,490원×61톤×16,789전×12월 =	30,600,974
			-지하수 사용료					2,490원×200톤×280전×12월 =	1,673,280
			08				대중탕용하수도사용료			664,020	633,057	30,963
			○대중탕용						664,020
			-하수도 사용료					930원×500톤×60전×12월 =	334,800
			-지하수 사용료					930원×500톤×59전×12월 =	329,220
			10				산업및공업용하수도사용료			5,406,883	5,188,377	218,506
			○산업용						5,406,883
			-하수도 사용료					760원×240톤×2,418전×12월 =	5,292,518
			-지하수 사용료					760원×220톤×57전×12월 =	114,365
		661				기타영업수익				23,921,918	22,081,055	1,840,863
			02				기타사용료수익			67,415	61,067	6,348
			○지하수이용부담금					76원×240톤×308전×12월 =	67,415
			03				기타수수료수입			23,854,503	22,019,988	1,834,515
			○인천시 하수처리비용						20,580,756
			-하수					134원×132,746,037톤 =	17,787,968
			-슬러지					64,843원×43,070톤 =	2,792,788
			○서울시 하수처리비용						828,032
			-하수					368원×1,875,510톤 =	690,187
			-슬러지					112,527원×1,225톤 =	137,845
			○재이용수 사용료						1,095,682
			-공업용					145,718,000원 =	145,718
			-영업용					233,411,000원 =	233,411
			-공공용					716,553,000원 =	716,553
			○굴포하수처리시설 열사용 요금					13,000원×14,000Gcal =	182,000
			○재이용수 급수공사비						5,000
			-50㎜					5,000,000원×1전 =	5,000
			○분뇨 처리비용					1,240원×15,302톤×12월 =	227,693
			○음식물류 폐기물 침출수 처리비					14,810원×5,263톤×12월 =	935,340

수입예산서

[ 하수하천과 ]											(단위 : 천원)
관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 기타영업수익 목 : 기타수수료수입
과목									예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목
	670			영업외수익					3,872,751	5,439,974	△1,567,223
		671			이자수익				3,822,751	5,431,974	△1,609,223
			01			예금이자수입			1,100,000	500,000	600,000
			○공공예금이자수입				800,000,000원 =	800,000
			○정기예금이자수입				300,000,000원 =	300,000
			03			예탁금이자수입			2,722,751	4,931,974	△2,209,223
			○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입				2,722,751,000원 =	2,722,751
		679			기타영업외수익				50,000	8,000	42,000
			01			기타임대수입			50,000	8,000	42,000
			○공유재산 점용료				50,000,000원 =	50,000

[ 하수하천과 ]											(단위 : 천원)
관 : 자본적수입 항 : 유형자산처분 세항 : 물품매각수입 목 : 기타유형자산매각수입
과목									예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목
100				자본적수입					40,128,232	19,269,529	20,858,703
	120				유형자산처분				39,000	0	39,000
		122				물품매각수입			39,000	0	39,000
			09				기타유형자산매각수입		39,000	0	39,000
			○하수처리시설 불용설비 매각 수입
	170				자본잉여금수입				23,747,000	9,399,900	14,347,100
		173				타회계건설보조금수입			20,819,000	6,699,000	14,120,000
			01				국고보조금수입		19,646,000	6,207,000	13,439,000
			○노후하수관로 정비공사(3,4차)					15,736,000
			-국비
			○굴포천 비점오염저감시설 설치사업					3,910,000
			-국비
			03				시도비보조금수입		1,173,000	492,000	681,000
			○굴포천 비점오염저감시설 설치사업					1,173,000
			-도비
		177				원인자부담금수입			2,928,000	2,700,900	227,100
			01				원인자부담금		2,928,000	2,700,900	227,100
			○하수도원인자부담금					2,928,000
			-건축물 등에 대한 원인자부담금
	180				유보자금				16,342,232	2,000,000	14,342,232
		181				순세계잉여금			14,342,232	0	14,342,232
			01				순세계잉여금		14,342,232	0	14,342,232
			○순세계잉여금
		182				미수금			2,000,000	2,000,000	0
			01				영업미수금		2,000,000	2,000,000	0
			○영업미수금

				650,000원×60톤 =	39,000

				15,736,000,000원 =	15,736,000

				3,910,000,000원 =	3,910,000

				1,173,000,000원 =	1,173,000

				244,000,000원×12월 =	2,928,000

				14,342,232,000원 =	14,342,232

				2,000,000,000원 =	2,000,000

6. 지 출 예 산

(단위 :  천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액 (1회 추경)	증 감 액
계	135,790,834	123,366,683	12,424,151
본청(하수하천과)	125,868,693	115,403,788	10,464,905
구 건설안전과	9,922,141	7,962,895	1,959,246

본청(하수하천과)

(단위 :  천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액 (1회 추경)	증 감 액
계	125,868,693	115,403,788	10,464,905
사 업 비 용	46,890,019	48,007,573	△1,117,554
자본적비용	78,978,674	67,396,215	11,582,459

지출예산서(하수과)

[ 하수하천과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 관리 ●목 : 일반운영비
													(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목										예산액	전년도 예산액	증감
합계										125,868,693	86,925,655	38,943,038
	국비						19,646,000
	시도비						1,173,000
	시군구비						105,049,693
사업예산										46,890,019	44,002,467	2,887,552
	환경(6)/상하수도·수질									46,890,019	44,002,467	2,887,552
		(사업)하수도사업								41,947,203	39,350,621	2,596,582
			체계적인 하수관로 정비							794,266	904,710	△110,444
				하수관로 관리						794,266	904,710	△110,444
					201 일반운영비					794,266	904,710	△110,444
						01 사무관리비				2,600	1,600	1,000
						○차집관로 매설 국유재산 사용료
						○공법선정 등 자문수당			2,400
						-부천시 노후 하수관로 정비공사(3,4단계) 시공평가 위원회			1,000
						·기본
						·추가
						-공법선정 등 자문수당
						02 공공운영비				560,000	658,500	△98,500
						○하수도 시설(펌프장, 우수조정지, 우수저류조 등) 유지관리비
						100,000,000원 =		100,000
						○지하시설물 통합 공동조사 부담금
						11 지급수수료				15,000	27,000	△12,000
						○하수도 시설(펌프장, 우수조정지, 우수저류조 등) 전기설비안전관리대행수수료
						250,000원×5개소×12월 =		15,000
						21 공공요금및제세				216,666	217,610	△944
						○하수도 시설(펌프장, 우수조정지, 우수저류조 등) 전기요금
						16,000,000원×12월 =		192,000
						○하수도 시설(펌프장, 우수조정지, 우수저류조 등) 자동제어 통신요금
						2,000,000원×12월 =		24,000
						○스마트 하수도 모니터링 통신요금			666
						-스마트 하수도 모니터링 장치 통신요금
						1,500원×37개소×12월 =		666
			안정적인 하수처리장 운영							41,117,937	38,410,911	2,707,026
				하수처리장 수선유지						17,254,937	15,533,435	1,721,502
					201 일반운영비					17,198,937	15,493,435	1,705,502
						01 사무관리비				44,800	52,800	△8,000
						○위원회 참석 수당

							200,000원 =	200

							100,000원×4인×2시간 =	800
							50,000원×4인×1시간 =	200
							100,000원×7인×2회 =	1,400

							460,000,000원 =	460,000

							100,000원×8명 =	800

[ 하수하천과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 안정적인 하수처리장 운영 ●세부사업 : 하수처리장 수선유지 ●목 : 일반운영비
												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	전년도 예산액	증감
						○굴포하수처리시설 한전 토지 임대차계약 임차료
						4,000,000원 =	4,000
						○굴포 및 역곡하수처리시설 안전용품 구매
						03 행사운영비			45,000	0	45,000
						○부천 남부수자원생태공원 물놀이장 운영 관리 용역
						45,000,000원 =	45,000
						11 지급수수료			40,000	60,000	△20,000
						○공공하수처리시설 관리대행 성가평가 수수료
						21 공공요금및제세			17,069,137	15,380,635	1,688,502
						○굴포 및 역곡하수처리시설 폐기물 처분 부담금
						1,200,000,000원 =	1,200,000
						○온실가스 배출권 구매
						○굴포 및 역곡 하수처리시설 전기요금
						1,297,082,000원×12월 =	15,565,000
						○굴포 및 역곡하수처리시설 상.하수도요금
						15,192,412원×12월 =	182,309
						○유지용수공급 전기요금(심곡천, 시민의 강, 옥길지구 저류지)
						953,500원×12월 =	11,442
						○유지용수공급 통신요금(심곡천, 시민의강, 옥길지구 저류지)
						400,000원×12월 =	4,800
					207 연구개발비				56,000	40,000	16,000
						01 연구용역비			56,000	40,000	16,000
						○하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역
						○슬러지처리시설 통합관리사업장 컨설팅 용역
						○하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 관리대행 운영비 정산 및 검토용역		15,000
						-물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토용역
						-공공하수도 관리대행 원가산정에 대한 보험료 재산정 등 사후정산 용역
						12,000,000원 =	12,000
				하수처리장 위탁운영					23,863,000	22,877,476	985,524
					307 민간이전				23,863,000	22,877,476	985,524
						05 민간위탁금			23,863,000	22,877,476	985,524
						○하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 관리대행 운영비
						1,961,500,000원×12월 =	23,538,000
						○슬러지처리시설 대기원격 감시체계(TMS) 관리대행
						25,000,000원 =	25,000
						○공공하수처리시설 수질원격 감시체계(TMS) 관리대행
						300,000,000원 =	300,000
			재이용수관리						35,000	35,000	0

							40,000,000원 =	40,000

							40,000,000원 =	40,000

							105,586,000원 =	105,586

							16,000,000원 =	16,000
							25,000,000원 =	25,000

							3,000,000원 =	3,000

[ 하수하천과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 재이용수관리 ●세부사업 : 재이용수관리 ●목 : 수선유지교체비
												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	전년도 예산액	증감
				재이용수관리					35,000	35,000	0
					214 수선유지교체비				30,000	30,000	0
						05 수선유지비			30,000	30,000	0
						○재이용수 관로 및 부대시설 유지보수
					231 신설공사비				5,000	5,000	0
						00 신설공사비			5,000	5,000	0
						○재이용수 급수공사비		5,000
						-50mm
		(사업)행정운영활동							4,492,816	4,211,846	280,970
			효율적인 하수도공기업 운영						1,541,422	1,563,117	△21,695
				하수도공기업운영					1,541,422	1,563,117	△21,695
					201 일반운영비				78,487	83,270	△4,783
						02 공공운영비			19,117	18,162	955
						○지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비
						○계약정보공개시스템 유지관리비
						11 지급수수료			25,000	23,000	2,000
						○하수도공기업 결산감사 수수료
						○지방공기업 고객만족도조사 수수료
						12 교육훈련비			16,030	22,300	△6,270
						○공무원 위탁교육비		8,470
						-하수도분야 위탁교육비
						-하수도분야 전문과정 위탁교육비
						-하수도분야 세미나(워크숍 등) 참석 교육비
						100,000원×17명×0.7 =	1,190
						○하수도공기업직원 워크숍
						21 공공요금및제세			13,340	14,808	△1,468
						○한국상하수도협회비
						○우편료 발송비		890
						-등기
						-일반
						○회계관계 공무원 재정보증 보험료
						22 차량·선박비			5,000	5,000	0
						○관용차량유지비(보험료 등)
					203 업무추진비				10,780	14,200	△3,420
						02 정원가산업무추진비			1,600	1,600	0
						○정원 가산 업무추진비
						03 시책추진업무추진비			6,300	9,000	△2,700

							30,000,000원 =	30,000

							5,000,000원 =	5,000

							15,876,300원 =	15,877
							270,000원×12월 =	3,240

							22,000,000원 =	22,000
							3,000,000원 =	3,000

							320,000원×25명×0.7 =	5,600
							120,000원×20명×0.7 =	1,680

							300,000원×36명×0.7 =	7,560

							10,800,000원×1회 =	10,800

							2,530원×250건 =	632
							430원×600건 =	258
							150,000원×11명 =	1,650

							5,000,000원×1식 =	5,000

							80,000원×20명 =	1,600

[ 하수하천과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 효율적인 하수도공기업 운영 ●세부사업 : 하수도공기업운영 ●목 : 업무추진비
												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	전년도 예산액	증감
						○시책추진업무추진비
						04 부서운영업무추진비			2,880	3,600	△720
						○부서운영업무추진비
					204 직무수행경비				121,200	115,080	6,120
						01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
						○직책급업무수행경비
						02 직급보조비			78,720	74,520	4,200
						○직급보조비		78,720
						-5급
						-6급
						-7급
						-8급 ~ 9급
						03 특정업무경비			41,280	39,360	1,920
						○특정업무경비		41,280
						-공기업종사 공무원
						-예산.계약.결산업무 담당 공무원
						-경영평가 실무담당 공무원
						-요금과징담당(재이용수업무) 공무원
					207 연구개발비				20,000	55,000	△35,000
						01 연구용역비			20,000	55,000	△35,000
						○분뇨수집운반 수수료 등 경영합리화 방안 용역
						20,000,000원 =	20,000
					214 수선유지교체비				31,350	23,320	8,030
						05 수선유지비			31,350	23,320	8,030
						○지하수 보조관측망 시스템 유지관리		31,350
						- 지하수 보조관측망 시스템 유지관리비
						- 지하수 보조관측망 관측장비 교체 수리
						- 지하수 보조관측망 관측장비 교체
					317 공기업특별회계간부담금				979,605	972,247	7,358
						00 공기업특별회계간부담금			979,605	972,247	7,358
						○하수도사용료 위탁징수부담금(고지대행수수료)
						48,980,210,860원×2% =	979,605
					802 반환금기타				300,000	300,000	0
						14 전기손익수정손실			300,000	300,000	0
						○과오납금 반환
			인력운영비						2,878,474	2,545,929	332,545
				인력운영비					2,878,474	2,545,929	332,545
					101 인건비				2,238,016	1,987,757	250,259

							9,000,000원×0.7 =	6,300

							300,000원×12월×0.8 =	2,880

							100,000원×1명×12월 =	1,200

							250,000원×1명×12월 =	3,000
							185,000원×11명×12월 =	24,420
							180,000원×15명×12월 =	32,400
							175,000원×9명×12월 =	18,900

							80,000원×35명×12월 =	33,600
							80,000원×6명×12월 =	5,760
							80,000원×1명×12월 =	960
							80,000원×1명×12월 =	960

							2,200,000원×8개소 =	17,600
							6,600,000원×1개소 =	6,600
							7,150,000원×1개소 =	7,150

							300,000,000원 =	300,000

[ 하수하천과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비
											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	전년도 예산액	증감
						01 보수		2,238,016	1,987,757	250,259
						○기본급	1,598,779
						-5급(연봉제)
						-6급(28호봉)
						-7급(17호봉)
						-8급(7호봉)
						-9급(5호봉)
						-2025년 급여 인상분
						○정근수당
						○수당	262,513
						-정근수당 가산금	37,920
						·25년 이상
						·20년 이상 ∼ 25년 미만
						·15년 이상 ∼ 20년 미만
						·10년 이상 ∼ 15년 미만
						·5년 이상 ∼ 10년 미만
						-가족수당	30,720
						· 배우자
						-대우공무원수당	21,537
						· 6급
						· 7급
						-하수도 장려수당
						-특수업무수당	18,840
						· 기술정보수당	9,000
						5급
						6∼7급
						8급 이하
						· 가산금	9,840
						기사
						산업기사
						-초과근무수당	136,696
						·6급
						·7급
						·8급
						·9급
						-전문직위수당
						-중요직무수당

							6,844,830원×1명×12월 =	82,138
							4,524,900원×11명×12월 =	597,287
							3,525,200원×15명×12월 =	634,536
							2,365,500원×5명×12월 =	141,930
							2,006,700원×4명×12월 =	96,322
							1,552,213,000원×3% =	46,566
							1,516,641,000원×0.5/12월×2회 =	126,387

							130,000원×7명×12월 =	10,920
							110,000원×8명×12월 =	10,560
							80,000원×10명×12월 =	9,600
							60,000원×7명×12월 =	5,040
							50,000원×3명×12월 =	1,800

							80,000원×32명×12월 =	30,720

							4,524,900원×5명×4.1%×12월 =	11,131
							3,525,200원×6명×4.1%×12월 =	10,406
							50,000원×7명×12월 =	4,200

							50,000원×1명×12월 =	600
							30,000원×14명×12월 =	5,040
							20,000원×14명×12월 =	3,360

							30,000원×24명×12월 =	8,640
							20,000원×5명×12월 =	1,200

							12,844원×11명×28시간×12월 =	47,471
							11,602원×15명×28시간×12월 =	58,474
							10,416원×5명×28시간×12월 =	17,499
							9,860원×4명×28시간×12월 =	13,252
							150,000원×1명×12월 =	1,800
							100,000원×7명×12월 =	8,400

[ 하수하천과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비
												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	전년도 예산액	증감
						-업무대행수당
						○정액급식비
						○명절휴가비
						○연가보상비
					304 연금부담금등				640,458	558,172	82,286
						01 연금부담금			545,993	474,076	71,917
						○연금부담금 및 보전금		545,993
						-연금부담금
						-보전금
						-퇴직수당 부담금
						-재해보상 부담금
						02 국민건강보험부담금등			94,465	84,096	10,369
						○국민건강보험부담금		94,465
						-건강보험료
						-노인장기요양보험료
			기본경비						72,920	102,800	△29,880
				기본경비					72,920	102,800	△29,880
					201 일반운영비				25,480	29,800	△4,320
						01 사무관리비			25,480	29,800	△4,320
						○부서운영기본경비		17,280
						-일반수용비
						-급량비
						○예산서, 결산서 등 제작		8,200
						-예산안, 예산서 등 제작
						-지방공기업 결산서 제작
					202 여비				47,440	73,000	△25,560
						01 국내여비			19,440	36,000	△16,560
						○기본업무추진여비
						○우수공무원 타시도하수처리시설 견학 및 세미나 참석
						120,000원×14명×3일 =	5,040
						04 국제화여비			28,000	35,000	△7,000
						○하수도분야 전문과정 교육 및 선진지 견학 여비
						3,500,000원×8명 =	28,000
		(사업)예비비							450,000	440,000	10,000
			(사업)예비비						450,000	440,000	10,000
				(사업)예비비					450,000	440,000	10,000
					801 예비비				450,000	440,000	10,000
						01 일반예비비			450,000	440,000	10,000

							200,000원×1명×12월 =	2,400
							140,000원×36명×12월 =	60,480
							1,516,641,000원×0.6/12월×2회 =	151,664
							1,598,779,000원×0.86×1/30×10일×1/12 =	38,193

							2,359,216,000원×9% =	212,329
							2,359,216,000원×10.595% =	249,959
							2,359,216,000원×3.339% =	78,774
							2,359,216,000원×0.209% =	4,931

							2,359,216,000원×3.545% =	83,634
							83,634,000원×12.95% =	10,831

							40,000원×20명×12월×0.8 =	7,680
							50,000원×20명×12월×0.8 =	9,600

							10,000원×70부×10회 =	7,000
							12,000원×100부×1회 =	1,200

							120,000원×20명×12월×0.5 =	14,400

[ 하수하천과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)예비비 ●단위사업 : (사업)예비비 ●세부사업 : (사업)예비비 ●목 : 예비비
											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	전년도 예산액	증감
						○예비비

							450,000,000원 =	450,000

[ 하수하천과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비
													(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목										예산액	전년도 예산액	증감
자본예산										78,978,674	36,075,642	42,903,032
		국비					19,646,000
		시도비					1,173,000
		시군구비					58,159,674
	환경(6)/상하수도·수질									78,978,674	36,075,642	42,903,032
			국비				19,646,000
			시도비				1,173,000
		(자본)하수도사업								66,003,796	35,595,642	30,408,154
			국비				19,646,000
			시도비				1,173,000
			시군구비				45,184,796
			(자본)체계적인 하수관로 정비							3,194,913	2,292,910	902,003
				하수관로 정비						3,194,913	2,292,910	902,003
					401 시설비및부대비					3,194,913	2,292,910	902,003
						01 시설비				3,174,000	2,279,000	895,000
						○하수시설물(차집관로, 우수토실 등) 정비공사
						400,000,000원 =		400,000
						○하수암거 정비공사
						○하수관로 준설공사
						○빗물펌프장 개량공사			300,000
						-부천IC 빗물펌프장 전기설비 교체공사
						-부천IC 빗물펌프장 기계설비 교체공사
						○시설물안전법 대상 시설물 안전점검 및 보수공사			126,000
						-베르네천 복개구조물 정기안전점검
						-베르네천 복개구조물 정밀안전점검
						-부천IC 빗물펌프장 정기안전점검
						-부천IC 빗물펌프장 정말안전점검
						○부천제일시장 하수관로 정비공사
						03 시설부대비				20,913	13,910	7,003
						○하수시설물(차집관로, 우수토실 등) 정비공사
						400,000,000원×0.72% =		2,880
						○하수암거 정비공사
						○하수관로 준설공사
						○빗물펌프장 개량공사
						○부천제일시장 하수관로 정비공사
			(자본)안정적인 하수처리장 운영관리							23,560,883	21,565,732	1,995,151
				하수처리장 대수선						23,560,883	21,565,732	1,995,151
					401 시설비및부대비					23,480,883	21,236,732	2,244,151

							500,000원×800㎡ =	400,000
							44,000원×22,000m =	968,000

							100,000,000원 =	100,000
							200,000,000원 =	200,000

							25,000,000원 =	25,000
							75,000,000원 =	75,000
							6,000,000원 =	6,000
							20,000,000원 =	20,000
							3,500,000원×280m =	980,000

							400,000,000원×0.72% =	2,880
							968,000,000원×0.63% =	6,099
							400,000,000원×0.72% =	2,880
							980,000,000원×0.63% =	6,174

[ 하수하천과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)안정적인 하수처리장 운영관리 ●세부사업 : 하수처리장 대수선 ●목 : 시설비및부대비
												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	전년도 예산액	증감
						01 시설비			23,427,000	21,188,000	2,239,000
						○굴포 및 역곡하수처리시설 대수선		23,427,000
						-굴포하수처리시설 생슬러지 협잡물 종합처리기 구매설치
						1,250,000,000원 =	1,250,000
						-굴포하수처리시설 2단계 6계열 생물반응조 산기장치 구매설치
						800,000,000원 =	800,000
						-굴포하수처리시설 총인처리시설 중력식섬유여과기 구매설치
						1,300,000,000원 =	1,300,000
						-굴포하수처리시설 2단계 유입펌프 구매설치
						-굴포 및 역곡하수처리시설 슬러지수집기 부품구매설치
						1,760,000,000원 =	1,760,000
						-굴포하수처리시설 가스포집기 수선공사
						-굴포하수처리시설 1단계 침사지 협잡물 제거 및 이송설비 개량공사
						3,950,000,000원 =	3,950,000
						-굴포하수처리시설 소화가스 전용발전기 SCR설비 촉매제 구매설치
						150,000,000원 =	150,000
						-굴포하수처리시설 1단계 3계열 2차침전지 슬러지펌프 교체공사
						650,000,000원 =	650,000
						-굴포하수처리시설 감시제어설비(DCS) 구매설치
						3,950,000,000원 =	3,950,000
						-굴포하수처리시설 재이용 이송펌프 인버터 구매설치
						355,000,000원 =	355,000
						-굴포하수처리시설 수배전반 부속품 구매설치
						13,000,000×10대 =	130,000
						-굴포하수처리시설 2단계 송풍기 제어반 PLC 구매설치
						160,000,000 =	160,000
						-굴포하수처리시설 재이용 자외선소독설비 부속품 구매설치
						350,000,000 =	350,000
						-굴포하수처리시설 LED 조명설비 구매설치
						-굴포하수처리시설 1단계 송풍동 외 5개소 수위계 구매설치
						80,000,000원 =	80,000
						-굴포하수처리시설 1단계 분배조 보수공사
						-굴포하수처리시설 구내 도로포장 보수공사
						-굴포하수처리시설 위생설비동 경량지붕 개선공사
						150,000,000원 =	150,000
						-굴포하수처리시설 위생설비동 옥상방수 보수공사
						108,000,000원 =	108,000

							450,000,000원 =	450,000

							680,000,000원 =	680,000

							80,000,000원 =	80,000

							530,000,000원 =	530,000
							360,000,000원 =	360,000

[ 하수하천과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)안정적인 하수처리장 운영관리 ●세부사업 : 하수처리장 대수선 ●목 : 시설비및부대비
												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	전년도 예산액	증감
						-굴포하수처리시설 재이용처리시설 균열보수공사
						225,000,000원 =	225,000
						-굴포하수처리시설 시설물 정밀안전점검 용역
						-굴포하수처리시설 침사지 준설공사(단가계약)
						270,000,000원 =	270,000
						-굴포하수처리시설 소화조 보수공사
						-역곡하수처리시설 2단계 침사지 미세목스크린 수선
						250,000,000원 =	250,000
						-역곡하수처리시설 1단계 총인처리여과기 구매설치
						675,000,000원 =	675,000
						-역곡하수처리시설 1단계 슬러지수집기 제어반 구매설치
						250,000,000원 =	250,000
						-역곡하수처리시설 전기실 고압반 구매설치
						-역곡하수처리시설 2단계 자외선소독설비 부속품 구매설치
						82,000,000원 =	82,000
						-역곡하수처리시설 공원 주차장 CCTV 구매설치
						-역곡하수처리시설 공원 그늘쉼터 구매
						-역곡하수처리시설 화장실 개선공사
						-부천 남부수자원생태공원 물놀이장 급수관 설치공사
						50,000,000원 =	50,000
						-하수슬러지처리시설 여과집진기 백필터 구매설치
						150,000,000원 =	150,000
						-하수슬러지처리시설 정기점검 보수공사
						-하수슬러지처리시설 탈수슬러지 건조기 B번 구매설치
						2,500,000,000원 =	2,500,000
						-하수슬러지처리시설 소각로 계측기 구매설치
						03 시설부대비			53,883	48,732	5,151
						○굴포 및 역곡하수처리시설 대수선
					405 자산취득비				80,000	329,000	△249,000
						01 자산및물품취득비			80,000	329,000	△249,000
						○굴포 및 역곡하수처리시설 실험실 실험장비 구매
						80,000,000원 =	80,000
			도시침수 예방사업						5,000,000	0	5,000,000
				약대오거리 일원 도시침수 예방사업					5,000,000	0	5,000,000
					401 시설비및부대비				5,000,000	0	5,000,000
						01 시설비			5,000,000	0	5,000,000
						○약대오거리 일원 도시침수 예방사업 기본 및 실시설계용역
						5,000,000,000원 =	5,000,000

							60,000,000원 =	60,000

							1,017,000,000원 =	1,017,000

							190,000,000원 =	190,000

							40,000,000원 =	40,000
							60,000,000원 =	60,000
							72,000,000원 =	72,000

							198,000,000원 =	198,000

							95,000,000원 =	95,000

							23,427,000,000원×0.23% =	53,883

[ 하수하천과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : 노후하수관로 정비사업 ●세부사업 : 노후하수관로 정비사업 3,4차 ●목 : 시설비및부대비
													(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목										예산액	전년도 예산액	증감
			노후하수관로 정비사업							26,428,000	7,957,000	18,471,000
				국비			15,736,000
				시군구비			10,692,000
				노후하수관로 정비사업 3,4차						22,278,000	6,407,000	15,871,000
					국비		15,736,000
					시군구비		6,542,000
					401 시설비및부대비					22,278,000	6,407,000	15,871,000
						국비	15,736,000
						시군구비	6,542,000
						01 시설비				21,878,000	6,107,000	15,771,000
						○부천시 노후하수관로 정비공사(3,4차)			21,878,000
						-국비
						국비	15,336,000
						-시비
						02 감리비				400,000	300,000	100,000
						○부천시 노후하수관로 정비공사(3,4차)			400,000
						-국비
						국비	400,000
				노후하수관로 정비사업 5차						1,600,000	0	1,600,000
					401 시설비및부대비					1,600,000	0	1,600,000
						01 시설비				1,600,000	0	1,600,000
						○부천시 노후하수관로 정비공사(5차) 기본 및 실시설계용역
						1,600,000,000원 =		1,600,000
				부천시 하수관로 기술진단 용역(2025)						2,550,000	0	2,550,000
					401 시설비및부대비					2,550,000	0	2,550,000
						01 시설비				2,550,000	0	2,550,000
						○ 부천시 하수관로 기술진단 용역
			하천오염 예방사업							7,820,000	3,280,000	4,540,000
				국비			3,910,000
				시도비			1,173,000
				시군구비			2,737,000
				굴포천 비점오염저감시설 설치사업						7,820,000	3,280,000	4,540,000
					국비		3,910,000
					시도비		1,173,000
					시군구비		2,737,000
					401 시설비및부대비					7,820,000	3,280,000	4,540,000
						국비	3,910,000
						시도비	1,173,000

							15,336,000,000원 =	15,336,000

							6,542,000,000원 =	6,542,000

							400,000,000원 =	400,000

							2,550,000,000원 =	2,550,000

[ 하수하천과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : 하천오염 예방사업 ●세부사업 : 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 ●목 : 시설비및부대비
												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	전년도 예산액	증감
						시군구비	2,737,000
						01 시설비			7,820,000	3,280,000	4,540,000
						○굴포천 비점오염저감시설 설치사업		7,820,000
						-국비
						국비	3,910,000
						-도비
						시도비	1,173,000
						-시비
		(자본)재무활동							12,274,878	0	12,274,878
			투자자산취득						12,274,878	0	12,274,878
				예탁금					12,274,878	0	12,274,878
					704 예탁금				12,274,878	0	12,274,878
						00 예탁금			12,274,878	0	12,274,878
						○예탁금
		(자본)예비비							700,000	480,000	220,000
			(자본)예비비						700,000	480,000	220,000
				(자본)예비비					700,000	480,000	220,000
					801 예비비				700,000	480,000	220,000
						01 일반예비비			700,000	480,000	220,000
						○예비비

							3,910,000,000원 =	3,910,000

							1,173,000,000원 =	1,173,000

							2,737,000,000원 =	2,737,000

							12,274,878,000원 =	12,274,878

							700,000,000원 =	700,000

원미구 건설안전과

(단위 :  천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액 (1회 추경)	증 감 액
계	4,375,968	3,767,334	608,634
사 업 비 용	860,668	252,034	608,634
자본적비용	3,515,300	3,515,300	0

지출예산서(원미구 건설안전과)

[ 원미구 건설안전과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 관리 ●목 : 일반운영비
												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	전년도 예산액	증감
합계									4,375,968	0	4,375,968
	시군구비						4,375,968
사업예산									860,668	0	860,668
	환경(6)/상하수도·수질								860,668	0	860,668
		(사업)하수도사업							220,400	0	220,400
			체계적인 하수관로 정비						220,400	0	220,400
				하수관로 관리					220,400	0	220,400
					201 일반운영비				16,940	0	16,940
						01 사무관리비			5,940	0	5,940
						○준설원 산업안전보건 보호구 구입		600
						-안전화
						-안전모
						-안전조끼
						-차광보안경
						○준설원 초과근무 급식비
						○준설원 대기실 비품비
						02 공공운영비			1,000	0	1,000
						○시설장비 유지비
						22 차량·선박비			10,000	0	10,000
						○관용차량유지비(보험료, 유류비 등)
					202 여비				960	0	960
						08 공무직(무기계약)근로자등여비			960	0	960
						○준설원 여비		960
						-법정교육여비
					214 수선유지교체비				202,500	0	202,500
						05 수선유지비			202,500	0	202,500
						○하수도 유지관리 자재구입 등		202,500
						-레미탈
						-맨홀뚜껑
						-추락방지맨홀
						-스틸그레이팅
						-악취방지기
		(사업)행정운영활동							640,268	0	640,268
			인력운영비						622,023	0	622,023
				인력운영비					622,023	0	622,023
					101 인건비				561,564	0	561,564
						01 보수			22,426	0	22,426
						○초과근무수당		22,426

							35,000원×8명 =	280
							10,000원×8명 =	80
							15,000원×8명 =	120
							15,000원×8명 =	120
							9,000원×70일×8명 =	5,040
							300,000원 =	300

							1,000,000원 =	1,000

							5,000,000원×2대 =	10,000

							20,000원×6회×8명 =	960

							5,000원×1,100포 =	5,500
							400,000원×100조 =	40,000
							300,000원×50조 =	15,000
							35,000원×1,200개 =	42,000
							40,000원×2,500개 =	100,000

[ 원미구 건설안전과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비
											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	전년도 예산액	증감
						-6급
						-7급
						-8급
						-9급
						03 공무직(무기계약)근로자보수		539,138	0	539,138
						○하수도준설원	539,138
						-기본급
						-명절휴가비
						-정액급식비
						-연가보상비
						-초과근무수당
						-가족수당
						-2025년 급여 인상분
					304 연금부담금등			60,459	0	60,459
						03 공무직(무기계약)부담금관련		60,459	0	60,459
						○보험부담금	60,459
						-국민연금
						-국민건강보험
						-노인장기요양보험
						-고용보험
						-산재보험
			기본경비					18,245	0	18,245
				기본경비				18,245	0	18,245
					201 일반운영비			12,005	0	12,005
						01 사무관리비		5,184	0	5,184
						○부서운영기본경비	5,184
						-일반수용비
						-급식비
						21 공공요금및제세		6,821	0	6,821
						○정화조청소 안내문 우편요금
						○하수정비 업무 공용휴대폰 사용료
					202 여비			4,320	0	4,320
						01 국내여비		4,320	0	4,320
						○기본업무추진여비
					203 업무추진비			1,920	0	1,920
						02 정원가산업무추진비		240	0	240
						○정원가산업무추진비
						04 부서운영업무추진비		1,680	0	1,680

							12,844원×1명×28시간×12월 =	4,316
							11,602원×2명×28시간×12월 =	7,797
							10,416원×2명×28시간×12월 =	7,000
							9,860원×1명×28시간×12월 =	3,313

							3,611,340×8명×12월 =	346,689
							346,689,900×1/12×60%×2회 =	34,669
							140,000×8명×12월 =	13,440
							157,460×8명×10월 =	12,596
							29,600×8명×40시간×12월 =	113,664
							80,000×8명×12월 =	7,680
							346,689,900×3% =	10,400

							539,138,000원×4.5% =	24,261
							539,138,000원×3.545% =	19,112
							19,113,000원×12.95% =	2,475
							539,138,000원×1.75% =	9,435
							539,138,000원×0.96% =	5,176

							40,000원×6명×12월×0.8 =	2,304
							50,000×6명×12월×0.8 =	2,880

							460원×1,040건×12월 =	5,741
							30,000원×3대×12월 =	1,080

							120,000원×6명×12월×0.5 =	4,320

							40,000원×6명 =	240

[ 원미구 건설안전과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 업무추진비
											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	전년도 예산액	증감
						○부서운영업무추진비

							175,000×12월×0.8 =	1,680

[ 원미구 건설안전과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비
											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	전년도 예산액	증감
자본예산								3,515,300	0	3,515,300
	환경(6)/상하수도·수질							3,515,300	0	3,515,300
		(자본)하수도사업						3,515,300	0	3,515,300
			(자본)체계적인 하수관로 정비					3,515,300	0	3,515,300
				하수관로 정비				3,515,300	0	3,515,300
					401 시설비및부대비			3,515,300	0	3,515,300
						01 시설비		3,500,000	0	3,500,000
						○하수관로 개량 및 유지보수 공사
						○하수관로 및 배수시설 준설
						03 시설부대비		15,300	0	15,300
						○하수관로 개량 및 유지보수 공사
						○하수관로 및 배수시설 준설

							500,000원×5,000m =	2,500,000
							44,000원×22,728m =	1,000,000

							2,500,000,000원×0.36% =	9,000
							1,000,000,000원×0.63% =	6,300

소사구 건설안전과

(단위 :  천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액 (1회 추경)	증 감 액
계	2,813,844	2,102,487	711,357
사 업 비 용	403,314	△6,693	410,007
자본적비용	2,410,530	2,109,180	301,350

지출예산서(소사구 건설안전과)

[ 소사구 건설안전과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 관리 ●목 : 일반운영비
												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	전년도 예산액	증감
합계									2,813,844	0	2,813,844
	시군구비						2,813,844
사업예산									403,314	0	403,314
	환경(6)/상하수도·수질								403,314	0	403,314
		(사업)하수도사업							69,600	0	69,600
			체계적인 하수관로 정비						69,600	0	69,600
				하수관로 관리					69,600	0	69,600
					201 일반운영비				9,120	0	9,120
						01 사무관리비			3,120	0	3,120
						○준설원 산업안전보건 보호구 구입		300
						-안전화
						-안전모
						-안전조끼
						-차광보안경
						○준설원 초과근무 급식비
						○준설원 대기실 비품비
						02 공공운영비			1,000	0	1,000
						○시설장비 유지관리비
						22 차량·선박비			5,000	0	5,000
						○관용차량유지비(보험료, 유류비 등)
					202 여비				480	0	480
						08 공무직(무기계약)근로자등여비			480	0	480
						○준설원 여비		480
						-법정교육비
					214 수선유지교체비				60,000	0	60,000
						05 수선유지비			60,000	0	60,000
						○하수도 유지관리 자재구입 등		60,000
						-레미탈
						-맨홀뚜껑
						-추락방지맨홀
						-스틸그레이팅
						-악취방지기
		(사업)행정운영활동							333,714	0	333,714
			인력운영비						318,917	0	318,917
				인력운영비					318,917	0	318,917
					101 인건비				288,685	0	288,685
						01 보수			19,113	0	19,113
						○초과근무수당		19,113

							35,000×4명 =	140
							10,000×4명 =	40
							15,000×4명 =	60
							15,000×4명 =	60
							9,000원×4명×70일 =	2,520
							300,000원 =	300

							1,000,000원 =	1,000

							5,000,000원 =	5,000

							20,000원×4명×6회 =	480

							5,000원×1,000포 =	5,000
							400,000원×10조 =	4,000
							300,000원×50조 =	15,000
							35,000원×800개 =	28,000
							40,000원×200개 =	8,000

[ 소사구 건설안전과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비
											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	전년도 예산액	증감
						-6급
						-7급
						-8급
						03 공무직(무기계약)근로자보수		269,572	0	269,572
						○하수도 준설원	269,572
						-기본급
						-명절휴가비
						-정액급식비
						-연가보상비
						-초과근무수당
						-가족수당
						-2025년 급여 인상분
					304 연금부담금등			30,232	0	30,232
						03 공무직(무기계약)부담금관련		30,232	0	30,232
						○보험부담금	30,232
						-국민연금
						-국민건강보험
						-노인장기요양보험
						-고용보험
						-산재보험
			기본경비					14,797	0	14,797
				기본경비				14,797	0	14,797
					201 일반운영비			10,037	0	10,037
						01 사무관리비		4,320	0	4,320
						○부서운영기본경비	4,320
						-일반수용비
						-급식비
						21 공공요금및제세		5,717	0	5,717
						○정화조 청소안내문 우편요금
						○하수정비 업무 공용휴대폰 사용료
					202 여비			3,600	0	3,600
						01 국내여비		3,600	0	3,600
						○기본업무추진여비
					203 업무추진비			1,160	0	1,160
						02 정원가산업무추진비		200	0	200
						○정원가산업무추진비
						04 부서운영업무추진비		960	0	960

							12,844×1명×28시간×12월 =	4,316
							11,602×2명×28시간×12월 =	7,797
							10,416×2명×28시간×12월 =	7,000

							3,611,340×4명×12월 =	173,345
							173,344,320원×1/12×60%×2회 =	17,335
							140,000×4명×12월 =	6,720
							157,460×4명×10일 =	6,299
							29,600원×4명×40시간×12월 =	56,832
							80,000×4명×12월 =	3,840
							173,344,320원×3% =	5,201

							269,572,000×4.5% =	12,131
							269,572,000×3.545% =	9,557
							9,557,000×12.95% =	1,238
							269,572,000×1.75% =	4,718
							269,572,000×0.96% =	2,588

							40,000원×5명×12월×0.8 =	1,920
							50,000원×5명×12월×0.8 =	2,400

							480원×930건×12월 =	5,357
							30,000원×1대×12월 =	360

							120,000원×5명×12월×0.5 =	3,600

							40,000원×5명 =	200

[ 소사구 건설안전과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 업무추진비
											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	전년도 예산액	증감
						○부서운영업무추진비

							100,000원×12월×0.8 =	960

[ 소사구 건설안전과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비
											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	전년도 예산액	증감
자본예산								2,410,530	0	2,410,530
	환경(6)/상하수도·수질							2,410,530	0	2,410,530
		(자본)하수도사업						2,410,530	0	2,410,530
			(자본)체계적인 하수관로 정비					2,410,530	0	2,410,530
				하수관로 정비				2,410,530	0	2,410,530
					401 시설비및부대비			2,410,530	0	2,410,530
						01 시설비		2,400,000	0	2,400,000
						○하수관로 개량 및 유지보수 공사
						○하수관로 및 배수시설 준설
						03 시설부대비		10,530	0	10,530
						○하수관로 개량 및 유지보수 공사
						○하수관로 및 배수시설 준설

							500,000원×3,400m =	1,700,000
							44,000원×15,909m =	700,000

							1,700,000,000×0.36% =	6,120
							700,000,000원×0.63% =	4,410

오정구 건설안전과

(단위 :  천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액 (1회 추경)	증 감 액
계	2,732,329	2,093,074	639,255
사 업 비 용	422,429	84,794	337,635
자본적비용	2,309,900	2,008,280	301,620

지출예산서(오정구 건설안전과)

[ 오정구 건설안전과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 관리 ●목 : 일반운영비
												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	전년도 예산액	증감
합계									2,732,329	0	2,732,329
	시군구비						2,732,329
사업예산									422,429	0	422,429
	환경(6)/상하수도·수질								422,429	0	422,429
		(사업)하수도사업							89,600	0	89,600
			체계적인 하수관로 정비						89,600	0	89,600
				하수관로 관리					89,600	0	89,600
					201 일반운영비				9,120	0	9,120
						01 사무관리비			3,120	0	3,120
						○준설원 산업안전보건 보호구 구입		300
						-안전화
						-안전모
						-안전조끼
						-차광보안경
						○준설원 초과근무 급식비
						○준설원 대기실 비품비
						02 공공운영비			1,000	0	1,000
						○시설장비 유지관리비 등
						22 차량·선박비			5,000	0	5,000
						○관용차량유지비(보험료, 유류비 등)
					202 여비				480	0	480
						08 공무직(무기계약)근로자등여비			480	0	480
						○준설원 여비		480
						-법정교육여비
					214 수선유지교체비				80,000	0	80,000
						05 수선유지비			80,000	0	80,000
						○하수도 유지관리 자재구입 등		80,000
						-주철맨홀뚜껑
						-추락방지맨홀
						-스틸그레이팅
						-악취방지기
						-홍수비상구
						-무소음그레이팅
						-레미탈
		(사업)행정운영활동							332,829	0	332,829
			인력운영비						318,901	0	318,901
				인력운영비					318,901	0	318,901
					101 인건비				288,685	0	288,685

							35,000×4명 =	140
							10,000×4명 =	40
							15,000×4명 =	60
							15,000×4명 =	60
							9,000원×4명×70일 =	2,520
							300,000원 =	300

							1,000,000원 =	1,000

							5,000,000원 =	5,000

							20,000원×4명×6회 =	480

							300,000원×10조 =	3,000
							400,000원×50조 =	20,000
							35,000원×500개 =	17,500
							40,000원×500개 =	20,000
							1,000,000원×10개 =	10,000
							150,000원×30개 =	4,500
							5,000원×1,000포 =	5,000

[ 오정구 건설안전과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비
											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	전년도 예산액	증감
						01 보수		19,113	0	19,113
						○초과근무수당	19,113
						-6급
						-7급
						-8급
						03 공무직(무기계약)근로자보수		269,572	0	269,572
						○하수도 준설원	269,572
						-기본급
						-명절휴가비
						-정액급식비
						-연가보상비
						-초과근무수당
						-가족수당
						-2025년 급여 인상분
					304 연금부담금등			30,216	0	30,216
						03 공무직(무기계약)부담금관련		30,216	0	30,216
						○보험부담금	30,216
						-국민연금
						-국민건강보험
						-노인장기요양보험
						-고용보험
						-산재보험
			기본경비					13,928	0	13,928
				기본경비				13,928	0	13,928
					201 일반운영비			9,168	0	9,168
						01 사무관리비		4,320	0	4,320
						○부서운영기본경비	4,320
						-일반수용비
						-급식비
						21 공공요금및제세		4,848	0	4,848
						○정화조 청소안내문 우편요금
						○하수정비 업무 공용휴대폰 사용료
					202 여비			3,600	0	3,600
						01 국내여비		3,600	0	3,600
						○기본업무추진여비
					203 업무추진비			1,160	0	1,160
						02 정원가산업무추진비		200	0	200

							12,844원×1명×28시간×12월 =	4,316
							11,602원×2명×28시간×12월 =	7,797
							10,416원×2명×28시간×12월 =	7,000

							3,611,340×4명×12월 =	173,345
							173,344,320×1/12×60%×2회 =	17,335
							140,000원×4명×12월 =	6,720
							157,460원×4명×10일 =	6,299
							29,600원×4명×40시간×12월 =	56,832
							80,000원×4명×12월 =	3,840
							173,344,320원×3% =	5,201

							269,428,000원×4.5% =	12,125
							269,428,000원×3.545% =	9,552
							9,552,000원×12.95% =	1,237
							269,428,000원×1.75% =	4,715
							269,428,000원×0.96% =	2,587

							40,000원×5명×12월×0.8 =	1,920
							50,000원×5명×12월×0.8 =	2,400

							480원×800건×12월 =	4,608
							20,000원×1대×12월 =	240

							120,000원×5명×12월×0.5 =	3,600

[ 오정구 건설안전과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 업무추진비
											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	전년도 예산액	증감
						○정원가산업무추진비
						04 부서운영업무추진비		960	0	960
						○부서운영업무추진비

							40,000원×5명 =	200

							100,000원×12월×0.8 =	960

[ 오정구 건설안전과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비
											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	전년도 예산액	증감
자본예산								2,309,900	0	2,309,900
	환경(6)/상하수도·수질							2,309,900	0	2,309,900
		(자본)하수도사업						2,309,900	0	2,309,900
			(자본)체계적인 하수관로 정비					2,309,900	0	2,309,900
				하수관로 정비				2,309,900	0	2,309,900
					401 시설비및부대비			2,309,900	0	2,309,900
						01 시설비		2,300,000	0	2,300,000
						○하수관로 개량 및 유지보수 공사
						○하수관로 및 배수시설 준설공사
						03 시설부대비		9,900	0	9,900
						○하수관로 개량 및 유지보수 공사
						○하수관로 및 배수시설 준설공사

							500,000원×3,400m =	1,700,000
							44,000원×13,636m =	600,000

							1,700,000,000원×0.36% =	6,120
							600,000,000원×0.63% =	3,780

별    첨

1. 계속비 사업 조서

2025년 계속비사업 세부사업별 설명서(특별회계)

(단위 : 천원)

예산서 쪽수	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분	총사업비	전전년도까지(2023년까지)			전년도(2024년)			당해연도 (2025년) 예산액	2026년 예산액	2027년 이 후	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액
	(자본) 하수도 사업	노후하수관로 정비사업	노후하수관로 정비사업 3,4차	-위치 : 삼정1,2, 여월1, 심곡춘의2,3, 역곡1,2,3 하수처리분구 -사업량 : 노후관로 정비 37.1km -총사업비 : 477.6억원 -사업기간 : 2020. 4. ~ 2025. 5. -사업내용 : 노후·불량 하수 관로 정비공사로하천 수질 보호 및 쾌적한 주거환경 조성	기 존 (A)	47,760,000	17,235,000	11,153,040	6,918,960	7,810,000	5,632,114	2,177,886	22,715,000		0
					시설비	44,674,132	15,286,132	10,180,791	5,105,341	7,510,000	5,332,114	2,177,886	21,878,000		0
					감리비	3,060,000	1,923,000	970,000	953,000	300,000	300,000	0	837,000		0
					시 설 부대비	25,868	25,868	2,249	23,619	0	0	0	0		0
				-위치 : 삼정1,2, 여월1, 심곡춘의2,3, 역곡1,2,3 하수처리분구 -사업량 : 노후관로 정비 37.1km -총사업비 : 477.6억원 -사업기간 : 2020. 4. ~ 2025. 8. -사업내용 : 노후·불량 하수 관로 정비공사로 하천 수질 보호 및 쾌적한 주거환경 조성	변 경 (B)	47,760,000	17,235,000	11,153,040	6,081,960	7,810,000	5,632,114	2,177,886	22,715,000		0
					시설비	44,674,132	15,286,132	10,180,791	5,105,341	7,510,000	5,332,114	2,177,886	21,878,000		0
					감리비	3,060,000	1,923,000	970,000	953,000	300,000	300,000	0	837,000		0
					시 설 부대비	25,868	25,868	2,249	23,619	0	0	0	0		0
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0

2025년 계속비사업 세부사업별 설명서(특별회계)

(단위:천원)

예산서 쪽수	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분	총사업비	전전년도까지(2023년까지)			전년도(2024년)			당해연도 (2025년) 예산액	2026년 예산액	2027년 이 후	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액
	(자본) 하수도 사업	하천오염 예방사업	굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	-위치 : 중동 1024번지 (부천체육관) -사업량 : 저류시설 V= 24,000㎥ -총사업비 : 441억원 -사업기간 : 2018.~ 2026. -사업내용 : 오염수 하천 유입 저감시설 설치로 하천의 수질개선 및 쾌적한 환경 조성	기 존 (A)	42,000,000	25,890,500	25,890,500	0	3,280,000	3,280,000	0	12,829,500	0	0	- 연차별 투자 계획에 따른 연속성 있는 사업의 원활한 추진을 위한 계속비 편성
					시설비	42,000,000	25,890,500	25,890,500	0	3,280,000	3,280,000	0	12,829,500	0	0
					감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					시 설 부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-위치 : 중동 1024번지 (부천체육관) -사업량 : 저류시설 V= 24,000㎥ -총사업비 : 441억원 -사업기간 : 2018.~ 2026. -사업내용 : 오염수 하천 유입 저감시설 설치로 하천의 수질개선 및 쾌적한 환경 조성	변 경 (B)	44,093,000	25,890,500	25,890,500	0	8,574,000	8,574,000	0	7,820,000	1,808,500	0
					시설비	44,093,000	25,890,500	25,890,500	0	8,574,000	8,574,000	0	7,820,000	1,808,500	0
					감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					시 설 부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					증 감 (B-A)	2,093,000	0	0	0	5,294,000	5,294,000	0	△5,009,500	1,808,500	0

2. 건설개량 이월조서

(단위 : 천원)

부서명	예산과목					사업명	예산액	2024년 이월액	이월사유
	세항			목	세목
하수 하천과	(자본) 하수도 사업	(자본) 안정적인하수 처리장 운영관리	하수 처리장 대수선	시설비 및 부대비	시설비	굴포하수처리시설 2단계 5계열 생물반응조 산기장치 구매설치	750,000	266,440	타공사 간섭으로 인한 발주 지연으로 하반기 공사 추진에 따른 절대공기 부족
하수 하천과	(자본) 하수도 사업	(자본) 안정적인하수 처리장 운영관리	하수 처리장 대수선	시설비 및 부대비	시설비	굴포하수처리시설 재이용 자외선 소독설비 구매설치	320,000	109,980	입찰참가자격을 갖춘 업체 수 부족으로 조달청 계약 지연에 따른 절대공기 부족
하수 하천과	(자본) 하수도 사업	(자본) 안정적인하수 처리장 운영관리	하수 처리장 대수선	시설비 및 부대비	시설비	굴포 슬러지처리시설 유인송풍기 인버터 구매	335,000	129,045	조달청 계약 지연 및 제작업체 반도체 수급 불안으로 사전조사 단계시 파악한 제작기간 지연에 따른 절대 공기 부족
하수 하천과	(자본) 하수도 사업	(자본) 안정적인하수 처리장 운영관리	하수 처리장 대수선	시설비 및 부대비	시설비	굴포하수처리시설 침사지 준설공사	450,000	310,930	입찰참가자격을 갖춘 업체 수 부족으로 조달청 계약 지연에 따른 절대공기 부족
하수 하천과	(자본) 하수도 사업	(자본) 안정적인하수 처리장 운영관리	하수 처리장 대수선	시설비 및 부대비	시설비	굴포하수처리시설 1단계 침사지설비 교체공사	4,300,000	4,204,140	설계안전성검토 용역 미준공(25.3.)에 따른 공사발주지연 및 절대공기(10개월) 필요
하수 하천과	(자본)하수도사업	(자본) 체계적인하수관로정비	하수관로 정비	시설비 및 부대비	시설비	고강동 수주삼거리 일원 하수관로 개선공사	610,000	9,270	본공사 기간 연장에 따라 GIS 측량 성과심사 기간 소요에 의한 용역비 이월
하수 하천과	(자본) 하수도 사업	(자본) 하수처리시설건설및개선	굴포하수처리시설 환경개선	시설비 및 부대비	시설비	굴포하수처리장 환경개선 기본계획 용역	500,000	500,000	LH에서 추진 중인 굴포하수처리장 복개사업대안으로현대화용역추진,공기부족및품질확보를위해이월
하수 하천과	(자본) 하수도 사업	(자본) 노후하수관로정비사업	기술진단 노후하수관로 정비사업	시설비 및 부대비	시설비	기술진단 노후하수관로 정비사업 실시설계용역	1,500,000	1,500,000	용역 준공시기 미도래에 따른 용역비 이월 (2026.4.준공예정)
하수 하천과	(자본) 하수도 사업	(자본) 노후하수관로정비사업	하수관로 분류식화사업	시설비 및 부대비	시설비	송내처리분구 하수관로 분류식화사업 실시설계용역	159,600	89,790	용역 준공시기 미도래에 따른 용역비 이월 (2025.6.준공예정)

3. 사고 이월조서

(단위 : 천원)

부서명	예산과목			사업명	예산액	2023년 이월액	이월사유
	세항	목	세목
			해	당	없	음

4. 채무부담행위조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	채무부담 행위액	채무부담 사 유	상환계획
	해	당	없	음

5. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취 득 계 획			처 분 계 획
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액
		해		당		없			음