Ⅰ. 종합전망

1. 재정규모

(단위 : 백만원, %)

구 분			합 계	중 기 재 정 계 획					구성비	연평균 신장율
				2009	2010	2011	2012	2013
합 계			7,395,482	1,400,634	1,323,691	1,859,900	1,395,102	1,416,155	100	0.3
일반회계			4,956,590	953,380	946,617	966,086	1,020,551	1,069,956	68.3	2.9
특별회계			2,438,890	447,252	377,075	893,813	374,551	346,199	31.7	△6.4
	기타특별회계		1,741,981	321,132	248,890	725,609	210,773	208,577	73.2	△10.2
		주택사업	36	36	0	0	0	0		0.0
		공유재산관리	358,383	21,500	20,602	271,326	22,053	22,872		1.6
		도시재정비촉진	401,203	517	900	269,372	42,110	88,304		261.5
		의료급여기금	26,476	4,809	5,040	5,283	5,538	5,806		4.8
		기초생활보장수급자등생활안정기금운영	5,575	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115		0.0
		장기미집행대지보상사업	9,570	1,730	1,780	1,930	2,080	2,230		6.6
		기반시설	5,734	1,210	1,131	1,131	1,131	1,131		△1.7
		도시개발	115,659	18,299	18,299	17,994	23,245	37,822		30.6
		교통사업	225,083	58,076	59,953	39,502	33,603	33,949		△12.6
		도시철도	532,238	213,840	140,375	112,703	65,320	0		△32.7
	공기업특별회계		723,911	126,121	128,186	168,205	163,778	137,621	26.8	2.2
		상수도사업	259,858	52,674	51,697	53,347	50,522	51,618		△0.5
		하수도사업	464,053	73,447	76,489	114,858	113,256	86,003		4.0

2. 총괄(일반＋특별회계)

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					연 평 균
			2009	2010	2011	2012	2013	규 모	신장률
①세입			1,347,781	1,268,784	1,808,138	1,354,614	1,385,944	1,433,052	0.7
	지방세수입		273,300	280,451	288,082	296,038	303,060	288,186	2.6
	세외수입		518,542	394,044	906,702	467,955	554,445	568,338	1.7
		경상적세외수입	143,730	143,432	148,129	151,736	153,896	148,185	1.7
		임시적세외수입	374,812	250,612	758,573	316,219	400,549	420,153	1.7
	의존재원		555,939	594,289	613,354	590,621	528,439	576,528	△1.3
		보통교부세	79,628	80,059	80,842	79,904	80,703	80,227	0.3
		특별교부세	2,042	2,042	2,042	2,042	2,042	2,042	0.0
		분권교부세	5,947	5,947	5,813	5,885	5,958	5,910	0.0
		부동산교부세	3,080	2,500	2,500	2,500	2,500	2,616	△5.1
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0
		재정보전금	68,421	68,421	68,289	68,931	69,580	68,728	0.4
		국고보조금	297,356	314,817	341,064	312,661	258,596	304,899	△3.4
		광역․지역발전특별회계보조금	8,506	9,677	12,739	12,582	1,520	9,005	△35.0
		기금	3,707	4,270	4,271	4,271	4,271	4,158	3.6
		시․도비보조금등	87,252	106,556	95,794	101,845	103,269	98,943	4.3
②경상지출			339,901	292,688	559,510	324,153	336,832	370,617	△0.2
	행정운영경비		180,802	182,147	183,145	184,463	187,103	183,532	0.9
		인력운영비	138,919	140,404	140,021	140,683	141,908	140,387	0.5
		기본경비	41,883	41,743	43,124	43,780	45,195	43,145	1.9
	재무활동		97,554	59,323	309,535	55,131	43,074	112,923	△18.5
		내부거래지출	71,006	42,851	287,880	30,895	20,610	90,648	△26.6
		보전지출	26,548	16,472	21,655	24,236	22,464	22,275	△4.1
	예비비		61,545	51,218	66,830	84,559	106,655	74,161	14.7
③투자가용재원 (①-②)			1,007,880	976,096	1,248,628	1,030,461	1,049,112	1,062,435	1.0
④사업수요			1,060,733	1,032,003	1,300,390	1,070,949	1,079,323	1,108,480	0.4
⑤부족재원 (④-③)			52,853	55,887	51,762	40,488	30,211	46,044	△13.0
	지방채		44,600	47,000	50,000	40,000	30,000	42,320	△9.4
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0
	(민자)		0	1,155	6,868	208	0	2,744	0.0
	(기타)		17,026	16,942	21,706	20,881	10,342	17,379	△11.7
재정규모(①+⑤)			1,400,634	1,323,671	1,859,900	1,395,102	1,416,155	1,479,292	0.3

가. 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					연 평 균
			2009	2010	2011	2012	2013	규 모	신장률
①세입			910,530	891,728	914,325	980,065	1,039,746	947,279	3.4
	지방세수입		273,300	280,451	288,082	296,038	303,060	288,186	2.6
	세외수입		218,858	144,809	125,169	161,432	217,822	173,618	△0.1
		경상적세외수입	47,521	47,427	48,463	49,606	52,215	49,046	2.4
		임시적세외수입	171,337	97,382	76,706	111,826	165,607	124,572	△0.8
	의존재원		418,372	466,468	501,074	522,595	518,864	485,475	5.5
		보통교부세	79,628	80,059	80,842	79,904	80,703	80,227	0.3
		특별교부세	2,042	2,042	2,042	2,042	2,042	2,042	0.0
		분권교부세	5,947	5,947	5,813	5,885	5,958	5,910	0.0
		부동산교부세	3,080	2,500	2,500	2,500	2,500	2,616	△5.1
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0
		재정보전금	68,421	68,421	68,289	68,931	69,580	68,728	0.4
		국고보조금	176,905	219,323	240,637	254,648	251,826	228,668	9.2
		광역․지역발전특별회계보조금	8,506	7,177	12,739	12,582	1,520	8,505	△35.0
		기금	3,707	4,270	4,271	4,271	4,271	4,158	3.6
		시․도비보조금등	70,136	76,729	83,941	91,832	100,464	84,620	9.4
②경상지출			245,997	209,941	209,804	206,609	195,902	213,651	△5.5
	행정운영경비		134,298	135,876	135,119	134,965	135,797	135,211	0.3
		인력운영비	128,903	129,883	129,109	129,378	130,228	129,500	0.3
		기본경비	5,395	5,993	6,010	5,587	5,569	5,711	0.8
	재무활동		94,121	56,832	57,107	54,066	42,527	60,931	△18.0
		내부거래지출	70,806	42,601	37,630	30,645	20,360	40,408	△26.8
		보전지출	23,315	14,231	19,477	23,421	22,167	20,522	△1.3
	예비비		17,578	17,233	17,578	17,578	17,578	17,509	0.0
③투자가용재원 (①-②)			664,533	681,787	704,521	773,456	843,844	733,628	6.2
④사업수요			707,383	736,676	756,282	813,942	874,054	777,667	5.4
⑤부족재원 (④-③)			42,850	54,889	51,761	40,486	30,210	44,039	△8.4
	지방채		34,600	47,000	50,000	40,000	30,000	40,320	△3.5
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0
	(기타)		8,250	7,889	1,761	486	210	3,719	△60.1
재정규모(①+⑤)			953,380	946,617	966,086	1,020,551	1,069,956	991,318	2.9

나. 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					연 평 균
			2009	2010	2011	2012	2013	규 모	신장률
①세입			437,251	377,056	893,812	374,550	346,199	485,774	△5.7
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0
	세외수입		299,684	249,234	781,533	306,523	336,624	394,720	2.9
		경상적세외수입	96,209	96,004	99,666	102,130	101,681	99,138	1.4
		임시적세외수입	203,475	153,230	681,867	204,393	234,943	295,582	3.7
	의존재원		137,567	127,822	112,279	68,027	9,575	91,054	△48.6
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0
		분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0
		재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0
		국고보조금	120,451	95,494	100,426	58,013	6,770	76,231	△51.3
		광역․지역발전특별회계보조금	0	2,500	0	0	0	2,500	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0
		시․도비보조금등	17,116	29,828	11,853	10,014	2,805	14,323	△36.4
②경상지출			93,903	82,748	349,705	117,544	140,930	156,966	10.7
	행정운영경비		46,503	46,272	48,025	49,498	51,306	48,321	2.5
		인력운영비	10,016	10,521	10,911	11,305	11,680	10,887	3.9
		기본경비	36,487	35,751	37,114	38,193	39,626	37,434	2.1
	재무활동		3,433	2,491	252,428	1,065	547	51,993	△36.8
		내부거래지출	200	250	250,250	250	250	50,240	5.7
		보전지출	3,233	2,241	2,178	815	297	1,753	△44.9
	예비비		43,967	33,985	49,252	66,981	89,077	56,652	19.3
③투자가용재원 (①-②)			343,348	294,308	544,107	257,006	205,629	328,808	△12.1
④사업수요			353,348	294,328	544,107	257,006	205,269	330,812	△12.7
⑤부족재원 (④-③)			10,000	0	0	0	0	2,500	△95.4
	지방채		10,000	0	0	0	0	10,000	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0
	(민자)		0	1,155	6,868	208	0	2,744	0.0
	(기타)		8,776	9,053	19,945	20,395	10,132	13,660	3.7
재정규모(①+⑤)			447,252	377,075	893,813	374,551	346,199	487,774	△6.2