4. 재정운용 모습

1. 재정규모

(백만원, %)

구 분			합 계	중 기 재 정 계 획					구성비	연평균 신장율
				2011	2012	2013	2014	2015
합 계			6,101,284	1,196,657	1,242,447	1,156,447	1,232,273	1,273,460	100	1.6
일반회계			4,285,474	824,602	846,659	858,375	871,013	884,826	70.24	1.8
특별회계			1,815,810	372,056	395,788	298,072	361,261	388,634	29.76	1.1
	기타특별회계		1,138,769	228,556	256,497	166,784	226,158	260,774	62.71	3.4
		주택사업	0	0	0	0	0	0
		공유재산관리	182,920	39,133	33,128	34,785	36,524	39,350		0.1
		도시재정비촉진	370,295	22,176	22,946	57,058	114,058	154,058		62.4
		의료급여기금	21,896	4,207	4,292	4,377	4,465	4,554		2
		기초생활보장수급자등생활안정기금운영	5,597	1,115	1,117	1,119	1,122	1,124		0.2
		장기미집행대지보상사업	6,051	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210		0
		기반시설	9,139	1,800	1,814	1,828	1,842	1,856		0.8
		도시개발	138,548	21,574	30,814	31,233	31,661	23,266		1.9
		교통사업	173,672	32,777	35,090	35,173	35,277	35,355		1.9
		도시철도	230,651	104,566	126,086	0	0	0		20.6
	공기업특별회계		677,041	143,499	139,291	131,288	135,103	127,860	37.29	△2.8
		상수도사업	300,798	58,755	62,255	58,465	59,858	61,463		1.1
		하수도사업	376,243	84,744	77,036	72,822	75,244	66,397		△5.9

2. 세입전망

1. 지방세

(단위 : 백만원, %)

구 분		합 계	중 기 재 정 계 획					연평균 신장율
			2011	2012	2013	2014	2015
계		1,521,253	293,354	298,655	304,105	309,698	315,441	1.83
보통세		1,480,630	285,390	290,612	295,981	301,493	307,154	1.85
	주민세	22,312	4,225	4,339	4,459	4,581	4,708	2.74
	재산세	518,249	97,616	100,543	103,559	106,665	109,866	3
	자동차세	387,932	74,415	75,965	77,551	79,172	80,829	2.09
	담배소비세	212,994	43,079	42,837	42,597	42,359	42,122	△0.56
	지방소득세	339,143	66,055	66,928	67,815	68,716	69,629	1.33
지난년도수입		40,623	7,964	8,043	8,124	8,205	8,287	1

2. 세외수입                              (단위 : 백만원, %)

구 분		합 계	중 기 재 정 계 획					연평균 신장율
			2011	2012	2013	2014	2015
계		2,231,632	387,976	424,672	420,237	483,480	515,268	7.35
경상적세외수입		797,585	150,955	161,119	161,295	161,502	162,714	1.89
	재산임대수입	16,561	3,517	3,331	3,263	3,233	3,216	△2.21
	사용료수입	441,854	86,609	88,346	88,540	88,634	89,724	0.89
	수수료수입	123,380	24,913	24,423	24,607	24,683	24,753	△0.16
	사업수입	76,308	15,035	15,177	15,321	15,365	15,410	0.62
	징수교부금수입	37,155	7,418	7,434	7,434	7,434	7,434	0.06
	이자수입	102,328	13,462	22,407	22,130	22,153	22,176	13.29
임시적세외수입		1,434,047	237,021	263,554	258,942	321,977	352,553	10.44
	재산매각수입	4,692	692	1,000	1,000	1,000	1,000	9.65
	잉여금	758,720	150,749	149,749	146,299	152,063	159,859	1.48
	이월금	30,776	3,563	6,384	6,903	6,890	7,035	18.53
	전입금	67,810	13,089	30,300	8,067	8,140	8,124	△10.99
	예탁금및예수금	37,690	1,040	9,870	9,870	9,870	7,040	61.3
	융자금원금수입	1,004	200	200	201	201	202	0.2
	부담금	131,970	40,417	36,188	23,222	23,495	8,648	△31.99
	잡수입	367,963	20,775	23,149	56,646	113,590	153,803	64.95
	지난년도수입	33,423	6,496	6,713	6,735	6,727	6,752	0.97

3. 의존수입                                 (단위 : 백만원, %)

구 분			합 계	중 기 재 정 계 획					연평균 신장율
				2011	2012	2013	2014	2015
계			2,348,399	515,328	519,119	432,106	439,096	442,751	△3.72
지방교부세			495,135	98,008	97,646	98,830	99,824	100,827	0.71
조정교부금 및 재정보전금			423,519	83,027	83,857	84,695	85,542	86,398	1
보조금			1,429,746	334,294	337,616	248,580	253,730	255,527	△4.95
	국고보조금		1,061,170	251,963	256,792	181,565	185,017	185,834	△5.82
		국고보조금	917,571	235,289	225,819	149,580	152,967	153,917	△10.07
		광역.지역발전특별회계보조금	115,775	10,529	25,557	26,567	26,565	26,557	26.02
		기금	27,824	6,145	5,416	5,418	5,485	5,360	△3.36
	시․도비보조금		368,576	82,331	80,824	67,015	68,713	69,693	△4.08
지방채			93,860	0	0	26,000	49,810	18,050	0

3. 세출전망

1. 경상지출

(단위 : 백만원, %)

구 분			합 계	중 기 재 정 계 획					구성비	연평균 신장율
				2011	2012	2013	2014	2015
합계			1,642,961	317,468	345,253	328,187	330,575	321,478		0.44
	행정운영경비		931,411	181,116	183,950	186,263	188,926	191,154	56.69	1.4
		인력운영비	695,696	136,104	137,942	139,251	140,708	141,690		1.0
		기본경비	235,715	45,012	46,008	47,012	48,218	49,464		2.4
	재무활동		196,060	36,468	48,705	36,413	37,795	36,678	11.94	0.1
		내부거래지출	86,500	17,990	25,646	14,185	14,235	14,445		△5.3
		보전지출	109,560	18,478	23,059	22,228	23,560	22,233		4.7
	예비비		515,490	99,883	112,597	105,510	103,854	93,646	31.37	△1.6

2. 가용재원

(단위 : 백만원, %)

구 분		합 계	중 기 재 정 계 획					연평균 신장율
			2011	2012	2013	2014	2015
①세 입		6,101,284	1,196,657	1,242,447	1,156,447	1,232,273	1,273,460	1.6
②경상지출		1,642,962	317,468	345,253	328,187	330,575	321,478	0.3
③투자가용재원 (①-②)		4,458,322	879,189	897,193	828,260	901,698	951,982	2.0
④투 자 수 요		4,552,182	879,189	897,194	854,260	951,508	970,031	10.22
⑤부 족 재 원 (④-③)		93,860	0	0	26,000	49,810	18,050	0
	지방채	93,860	0	0	26,000	49,810	18,050	0
	기 타	67,781	6,260	9,911	21,877	25,794	3,939	△76.4
세출수요(①+⑤)		6,195,144	1,196,657	1,242,447	1,182,447	1,282,084	1,291,509	1.9