4. 재정운용 모습

1. 재정규모

(백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
합 계			1,269,158	1,300,839	1,365,591	1,430,906	1,477,981	6,844,475	100	3.9
일반회계			865,499	949,593	990,658	986,016	1,014,131	4,805,897	70.2	4.0
특별회계			403,659	351,246	374,933	444,890	463,850	2,038,578	29.8	3.5
	기타특별회계		270,842	196,259	212,298	268,084	311,260	1,258,742	18.4	3.5
		공유재산관리	41,909	34,939	20,078	22,890	24,748	144,563	2.1	△12.3
		도시재정비촉진	10,591	58,200	107,200	165,700	185,200	526,891	7.6	104.5
		의료급여기금	4,362	4,449	4,538	4,629	4,721	22,699	0.3	2.0
		기초생활보장수급자등생활안정기금운영	1,315	1,316	1,319	1,318	1,319	6,587	0.1	0.1
		장기미집행대지보상사업	703	704	705	706	707	3,525	0.1	0.1
		기반시설	1,844	1,845	1,846	1,847	1,848	9,230	0.1	0.1
		도시개발	22,128	22,628	23,127	23,628	24,128	115,639	1.7	2.2
		교통사업	39,974	57,051	51,138	45,099	46,081	239,343	3.5	3.6
		도시철도	148,016	15,127	2,347	2,267	22,508	190,265	2.8	△37.6
	공기업특별회계		132,817	154,987	162,635	176,806	152,590	779,836	11.3	3.5
		상수도사업	60,881	72,892	75,616	75,616	77,059	362,064	5.3	6.1
		하수도사업	71,936	82,095	87,019	101,190	75,531	417,771	6.1	1.2

2. 세입전망

1. 지방세

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
		2012	2013	2014	2015	2016
계		306,005	312,538	319,544	326,536	334,276	1,598,899	100	2.2
보통세		296,925	305,458	312,818	320,147	328,206	1,563,554	97.8	2.5
	취득세	0	0	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	0	0	0	0	0	0	0	0
	주민세	3,536	4,165	4,497	4,631	4,772	21,601	1.4	7.8
	재산세	101,964	108,292	114,257	118,821	123,609	566,943	35.5	4.9
	자동차세	78,495	79,985	81,612	82,586	83,580	406,258	25.4	1.6
	레저세	0	0	0	0	0	0	0	0
	담배소비세	44,948	43,196	41,482	40,655	39,842	210,123	13.1	△3
	지방소비세	0	0	0	0	0	0	0	0
	지방소득세	67,982	69,820	70,970	73,454	76,403	358,629	22.4	3
목적세		0	0	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0	0	0
지난년도수입		9,080	7,080	6,726	6,389	6,070	35,345	2.2	△9.6
	지난년도수입	9,080	7,080	6,726	6,389	6,070	35,345	2.2	△9.6

2. 세외수입

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
		2012	2013	2014	2015	2016
계		435,663	411,234	429,305	483,102	509,782	2,269,086	100	4
경상적세외수입		166,446	165,828	167,482	169,137	189,838	858,731	37	3.3
	재산임대수입	3,214	3,317	3,335	3,364	3,429	16,659	0.7	1.6
	사용료수입	87,591	89,804	90,862	91,919	91,975	452,152	19.5	1.2
	수수료수입	25,000	27,948	28,362	28,775	29,185	139,269	6	3.9
	사업수입	25,458	21,033	21,083	21,133	41,183	129,890	5.6	12.8
	징수교부금수입	7,434	7,435	7,448	7,462	7,476	37,256	1.6	0.1
	이자수입	17,747	16,291	16,392	16,485	16,589	83,505	3.6	△1.7
임시적세외수입		269,217	245,406	261,823	313,965	319,944	1,410,355	62.2	4.4
	재산매각수입	0	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	0.2	0
	잉여금	187,518	146,400	121,955	125,224	128,960	710,758	31.3	△9.0
	전년도이월금	700	19,062	23,652	23,673	20,179	87,266	3.8	131.7
	전입금	31,983	7,490	7,565	7,572	7,960	62,570	2.7	△29.4
	예탁금및예수금	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	5,850	0.3	0
	융자금원금수입	400	400	400	400	400	2,000	0.1	0
	부담금	27,644	53,863	91,298	140,432	146,026	459,263	19.8	51.6
	잡수입	13,213	8,480	7,375	7,219	7,091	43,378	1.9	△14.4
	지난년도수입	6,589	7,540	7,408	7,275	7,159	35,971	1.6	2.1

3. 의존수입

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
		2012	2013	2014	2015	2016
계		527,489	577,067	616,742	621,268	633,923	2,976,490	100	4.7
지방교부세		107,946	113,542	116,945	120,333	123,847	582,613	19.5	3.5
	보통교부세	96,099	99,000	102,000	105,000	108,000	510,099	17.1	3
	특별교부세	2,310	1,200	1,300	1,300	1,300	7,410	0.2	△13.4
	분권교부세	6,537	10,342	10,645	11,033	11,547	50,104	1.6	27.6
	부동산교부세	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	0.5	0
조정교부금		0	0	0	0	0	0	0	0
재정보전금		80,211	95,500	96,500	97,000	97,500	466,711	15.6	5
국고보조금		227,607	254,937	287,045	293,853	300,742	1,364,184	45.8	7.2
광역·지역 발전특별회계보조금		13,139	13,223	13,858	11,647	11,647	63,514	2.1	△3
기금		6,652	15,523	15,644	15,783	15,934	69,536	2.3	24.4
국고보조금 (비공제)		0	0	0	0	0	0	0	0
시·도비보조금등		91,935	84,341	86,750	82,653	84,253	429,931	14.4	△2.2
지방채		0	0	0	0	0	0.0	0	0

3. 세출전망

1. 경상지출

(단위 : 백만원, %)

구 분		합 계	중 기 재 정 계 획					구성비	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
합계		1,672,009	327,829	332,783	336,084	323,740	351,573	100	3.0
행정운영경비		947,749	183,548	189,386	190,987	193,050	190,778	56.6	1.0
	인력운영비	709,493	138,762	142,388	143,135	143,872	141,336		0.5
	기본경비	238,256	44,786	46,998	47,852	49,178	49,442		2.5
재무활동		264,327	56,498	50,156	52,867	48,932	55,874	15.8	△0.3
	내부거래지출	149,088	33,620	23,913	25,292	27,291	38,972		3.8
	보전지출	115,239	22,878	26,243	27,575	21,641	16,902		△7.3
예비비		459,933	87,783	93,241	92,230	81,758	104,921	27.5	4.6

2. 가용재원

(단위 : 백만원, %)

구 분		합 계	중 기 재 정 계 획					연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
①세 입		6,844,475	1,269,158	1,300,839	1,365,591	1,430,906	1,477,981	3.9
②경상지출		1,672,011	327,828	332,785	336,085	323,741	351,572	1.8
③투자가용재원 (①-②)		5,172,464	941,330	968,054	1,029,506	1,107,165	1,126,409	4.6
④투 자 수 요		5,172,464	941,330	968,054	1,029,506	1,107,165	1,126,409	4.6
⑤부 족 재 원 (④-③)		0	0	0	0	0	0	0
	지방채	0	0	0	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0	0
세출수요(①+⑤)		6,984,275	1,269,158	1,300,839	1,365,591	1,430,906	1,477,981	3.9