	Ⅲ				중기재정계획 및 분야별 투자계획
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				1. 중기재정계획 2. 분야별 정책방향 및 투자계획

1. 중기재정계획

1. 총괄(일반+특별)                      (단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			1,269,158	1,300,839	1,365,591	1,430,906	1,477,981	100	3.9
	지방세수입		306,005	312,538	319,544	326,536	334,276	23	2.2
	세외수입		435,663	411,234	429,305	483,102	509,782	33	4.0
		경상적세외수입	166,446	165,828	167,482	169,137	189,838	12	3.3
		임시적세외수입	269,217	245,406	261,823	313,965	319,944	21	4.4
	의존재원		527,490	577,067	616,742	621,268	633,923	43	4.7
		보통교부세	96,099	99,000	102,000	105,000	108,000	7	3
		특별교부세	2,310	1,200	1,300	1,300	1,300	0	△13.4
		분권교부세	6,537	10,342	10,645	11,033	11,547	1	19.1
		부동산교부세	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0
		조정교부금	0	0	0	0	0	1	0
		재정보전금	80,211	95,500	96,500	97,000	97,500	7	5
		국고보조금	227,607	254,937	287,045	293,853	300,742	19	7.2
		광역․지역발전특별회계보조금	13,139	13,223	13,858	11,647	11,647	1	△3
		기금	6,652	15,523	15,644	15,783	15,934	1	24.4
		시․도비보조금등	91,935	84,342	86,750	82,652	84,253	6	△2.2
②경상지출			327,828	332,785	336,085	323,741	351,572	100	1.8
	행정운영경비		183,548	189,386	190,987	193,049	190,778	54	1
		인력운영비	138,762	142,388	143,135	143,872	141,336	41	0.5
		기본경비	44,786	46,998	47,852	49,177	49,442	14	2.5
	재무활동		56,498	50,157	52,867	48,933	55,873	15	△0.3
		내부거래지출	33,620	23,913	25,291	27,291	38,971	9	3.8
		보전지출	22,878	26,244	27,576	21,642	16,902	7	△7.3
	예비비		87,782	93,242	92,231	81,759	104,921	28	4.6
③투자가용재원 (①-②)			941,330	968,054	1,029,506	1,107,166	1,126,409	0	4.6
④사업수요			941,330	968,054	1,029,506	1,107,166	1,126,409	0	4.6
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	150	4,150	4,150	6,370	0	0
	(기타)		8,500	0	0	0	0	0	△100
재정규모(①+⑤)			1,269,158	1,300,839	1,365,591	1,430,906	1,477,981	0	3.9

1) 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			865,499	949,593	990,658	986,016	1,014,131	100	4
	지방세수입		306,005	312,538	319,544	326,536	334,276	33	2.2
	세외수입		127,240	109,244	109,391	109,537	109,709	12	△3.6
		경상적세외수입	46,685	49,388	49,481	49,569	49,669	5	1.6
		임시적세외수입	80,555	59,855	59,911	59,968	60,040	7	△7.1
	의존재원		432,254	527,811	561,723	549,943	570,146	55	7.2
		보통교부세	96,099	99,000	102,000	105,000	108,000	11	3
		특별교부세	2,310	1,200	1,300	1,300	1,300	0	△13.4
		분권교부세	6,537	10,342	10,645	11,033	11,547	1	19.1
		부동산교부세	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0
		재정보전금	80,211	95,500	96,500	97,000	97,500	10	5
		국고보조금	147,900	208,310	235,640	225,196	239,587	22	12.8
		광역․지역발전특별회계보조금	13,139	13,223	13,858	11,647	11,647	1	△3
		기금	6,652	15,523	15,644	15,783	15,934	1	24.4
		시․도비보조금등	76,406	81,713	83,136	79,984	81,631	8	1.7
②경상지출			200,267	214,135	213,051	199,675	207,913	100	0.9
	행정운영경비		138,914	141,621	141,886	142,577	142,018	68	0.6
		인력운영비	131,828	132,268	132,801	133,320	133,543	64	0.3
		기본경비	7,086	9,353	9,085	9,257	8,475	4	4.6
	재무활동		55,852	49,557	49,058	45,123	51,121	24	△2.2
		내부거래지출	33,420	23,713	21,882	23,881	35,761	13	1.7
		보전지출	22,432	25,843	27,176	21,241	15,360	11	△9
	예비비		5,501	22,957	22,107	11,975	14,774	7	28
③투자가용재원 (①-②)			665,233	735,458	777,608	786,342	806,218	0	4.9
④사업수요			665,233	735,458	777,608	786,342	806,218	0	4.9
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	150	4,150	4,150	6,370	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			865,499	949,593	990,658	986,016	1,014,131	0	4

2) 특별회계(기타+공기업)

1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			403,658	351,246	374,932	444,890	463,849	100	3.5
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		308,423	301,990	319,913	373,564	400,072	84	6.7
		경상적세외수입	119,761	116,439	118,001	119,568	140,169	30	4
		임시적세외수입	188,662	185,551	201,912	253,996	259,903	53	8.3
	의존재원		95,235	49,256	55,019	71,326	63,777	16	△9.5
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
		분권교부세	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0
		재정보전금	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	79,707	46,628	51,405	68,657	61,155	15	△6.4
		광역․지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금등	15,528	2,628	3,614	2,669	2,622	1	△35.9
②경상지출			127,562	118,650	123,034	124,066	143,659	100	3.0
	행정운영경비		44,634	47,765	49,100	50,472	48,761	34	2.2
		인력운영비	6,934	10,120	10,333	10,551	7,794	6	3
		기본경비	37,700	37,645	38,767	39,921	40,967	27	2.1
	재무활동		647	600	3,810	3,810	4,751	2	64.6
		내부거래지출	200	200	3,410	3,410	3,210	1	100.2
		보전지출	447	400	400	400	1,541	1	36.3
	예비비		82,281	70,285	70,124	69,784	90,147	60	2.3
③투자가용재원 (①-②)			276,097	232,596	251,898	320,824	320,190	0	3.8
④사업수요			276,097	232,596	251,898	320,824	320,190	0	3.8
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		8,500	0	0	0	0	0	△100
재정규모(①+⑤)			403,658	351,246	374,932	444,890	463,849	0	3.5

2. 기타특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			270,841	196,259	212,297	268,084	311,259	100	3.5
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		190,660	159,341	167,231	213,813	250,887	78	7.1
		경상적세외수입	27,275	21,594	21,621	21,651	41,713	10	11.2
		임시적세외수입	163,385	137,747	145,611	192,163	209,174	67	6.4
	의존재원		80,181	36,918	45,066	54,271	60,372	21	△6.8
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
		분권교부세	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0
		재정보전금	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	68,399	34,290	42,418	51,602	57,750	19	△4.1
		광역․지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금등	11,782	2,628	2,648	2,669	2,623	2	△31.3
②경상지출			74,328	41,915	49,680	51,482	73,629	100	△0.2
	행정운영경비		247	248	252	252	252	0	0.4
		인력운영비	102	102	105	105	105	0	0.7
		기본경비	145	146	147	147	147	0	0.3
	재무활동		24	20	3,230	3,230	3,230	3	242.3
		내부거래지출	0	0	3,210	3,210	3,210	3	0
		보전지출	24	20	20	20	20	0	△4
	예비비		74,057	41,648	46,198	48,001	70,147	96	△1.3
③투자가용재원 (①-②)			196,513	154,344	162,618	216,602	237,631	0	4.9
④사업수요			196,513	154,344	162,618	216,602	237,631	0	4.9
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		8,500	0	0	0	0	0	△100
재정규모(①+⑤)			270,841	196,259	212,297	268,084	311,259	0	3.5

1) 공유재산관리

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			41,909	34,939	20,078	22,890	24,748	100	△12.3
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		41,802	34,863	20,002	22,814	24,672	100	△12.4
		경상적세외수입	2,530	1,817	1,794	1,784	1,796	7	△8.2
		임시적세외수입	39,272	33,046	18,208	21,030	22,876	93	△12.6
	의존재원		107	76	76	76	76	0	△8.2
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
		분권교부세	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0
		재정보전금	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0
		광역․지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금등	107	76	76	76	76	0	△8.2
②경상지출			40,620	5,922	19,673	22,486	24,322	100	△12.0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		40,620	5,922	19,673	22,486	24,322	100	△12.0
③투자가용재원 (①-②)			1,289	29,017	405	404	425	0	△24.2
④사업수요			1,289	29,017	405	404	425	0	△24.2
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			41,909	34,939	20,078	22,890	24,748	0	△12.3

2) 도시재정비촉진

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			10,591	58,200	107,200	165,700	185,200	100	104.5
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		10,591	44,825	80,950	124,450	138,950	76	90.3
		경상적세외수입	96	96	96	96	96	0	0
		임시적세외수입	10,495	44,729	80,854	124,354	138,854	76	90.7
	의존재원		0	13,375	26,250	41,250	46,250	24	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
		분권교부세	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0
		재정보전금	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	13,375	26,250	41,250	46,250	24	0
		광역․지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출			9,909	4,500	2,000	500	0	100	△100
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		9,909	4,500	2,000	500	0	100	△100
③투자가용재원 (①-②)			682	53,700	105,200	165,200	185,200	0	306
④사업수요			682	53,700	105,200	165,200	185,200	0	306
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			10,591	58,200	107,200	165,700	185,200	0	104.5

3) 의료급여기금

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			4,362	4,449	4,538	4,629	4,721	100	2
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		3,651	3,651	3,651	3,651	3,651	80	0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0
		임시적세외수입	3,651	3,651	3,651	3,651	3,651	80	0
	의존재원		711	798	887	978	1,070	20	10.8
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
		분권교부세	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0
		재정보전금	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	605	605	605	605	605	13	0
		광역․지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금등	106	193	282	373	465	7	44.8
②경상지출			0	0	0	0	0	0	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			4,362	4,449	4,538	4,629	4,721	0	2
④사업수요			4,362	4,449	4,538	4,629	4,721	0	2
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			4,362	4,449	4,538	4,629	4,721	0	2

4) 기초생활보장수급자등생활안정기금운영

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			1,315	1,316	1,319	1,318	1,319	100	0.1
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		1,315	1,316	1,319	1,318	1,319	100	0.1
		경상적세외수입	29	29	29	29	29	2	0
		임시적세외수입	1,286	1,287	1,291	1,289	1,290	98	0.1
	의존재원		0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
		분권교부세	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0
		재정보전금	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0
		광역․지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출			701	900	899	898	898	100	6.4
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		701	900	899	898	898	100	6.4
③투자가용재원 (①-②)			614	417	420	420	421	0	△9
④사업수요			614	417	420	420	421	0	△9
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			1,315	1,316	1,319	1,318	1,319	0	0.1

5) 장기미집행토지보상사업

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			703	704	705	706	707	100	0.1
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		703	704	705	706	707	100	0.1
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0
		임시적세외수입	703	704	705	706	707	100	0.1
	의존재원		0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
		분권교부세	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0
		재정보전금	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0
		광역․지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출			0	0	0	0	0	0	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			703	704	705	706	707	0	0.1
④사업수요			703	704	705	706	707	0	0.1
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			703	704	705	706	707	0	0.1

6) 기반시설

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			1,844	1,845	1,846	1,847	1,848	100	0.1
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		1,844	1,845	1,846	1,847	1,848	100	0.1
		경상적세외수입	59	59	59	59	59	3	0
		임시적세외수입	1,785	1,786	1,787	1,788	1,789	97	0.1
	의존재원		0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
		분권교부세	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0
		재정보전금	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0
		광역․지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출			0	0	0	0	0	0	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			1,844	1,845	1,846	1,847	1,848	0	0.1
④사업수요			1,844	1,845	1,846	1,847	1,848	0	0.1
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			1,844	1,845	1,846	1,847	1,848	0	0

7) 도시개발

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			22,128	22,628	23,127	23,628	24,128	100	2.2
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		22,128	22,628	23,127	23,628	24,128	100	2.2
		경상적세외수입	822	822	822	822	822	4	0
		임시적세외수입	21,306	21,806	22,306	22,806	23,306	96	2.3
	의존재원		0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
		분권교부세	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0
		재정보전금	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0
		광역․지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출			22,089	22,586	23,089	23,589	24,089	100	2.2
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		22,089	22,586	23,089	23,589	24,089	100	2.2
③투자가용재원 (①-②)			39	42	39	39	39	0	0
④사업수요			39	42	39	39	39	0	0
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			22,128	22,628	23,128	23,628	24,128	0	2.2

8) 교통사업

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			39,974	57,051	51,138	45,099	46,081	100	3.6
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		39,882	36,710	35,553	35,332	35,164	76	△3.1
		경상적세외수입	22,739	18,761	18,811	18,861	18,911	41	△4.5
		임시적세외수입	17,143	17,959	16,742	16,471	16,253	35	△1.3
	의존재원		91	20,332	15,585	9,768	10,917	24	230.9
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
		분권교부세	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0
		재정보전금	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	70	20,311	15,564	9,747	10,896	24	253.2
		광역․지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금등	21	21	21	21	21	0	0
②경상지출			927	739	3,953	3,953	3,953	100	43.7
	행정운영경비		218	219	223	223	223	8	0.5
		인력운영비	102	102	105	105	105	4	0.7
		기본경비	116	117	118	118	118	4	0.4
	재무활동		24	20	3,230	3,230	3,230	72	242.3
		내부거래지출	0	0	3,210	3,210	3,210	71	0
		보전지출	24	20	20	20	20	1	△4
	예비비		685	500	500	500	500	20	△7.6
③투자가용재원 (①-②)			39,047	56,312	47,185	41,146	42,128	0	1.9
④사업수요			39,047	56,312	47,185	41,146	42,128	0	1.9
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			39,974	57,051	51,138	45,099	46,081	0	3.6

9) 도시철도사업

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			148,016	15,127	2,347	2,267	22,508	100	△37.6
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		68,744	12,789	78	68	20,448	54	△26.1
		경상적세외수입	1,000	10	10	0	20,000	11	111.5
		임시적세외수입	67,744	12,779	68	68	448	43	△71.5
	의존재원		79,273	2,338	2,269	2,199	2,060	46	△59.9
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
		분권교부세	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0
		재정보전금	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	67,725	0	0	0	0	36	△100
		광역․지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금등	11,548	2,338	2,269	2,199	2,060	10	△35
②경상지출			82	7,269	67	57	20,368	100	296.6
	행정운영경비		29	29	29	29	29	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	29	29	29	29	29	1	0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		53	7,240	38	28	20,339	99	341.9
③투자가용재원 (①-②)			147,934	7,858	2,280	2,210	2,140	0	△65.3
④사업수요			147,934	7,858	2,280	2,210	2,140	0	△65.3
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		8,500	0	0	0	0	0	△100
재정규모(①+⑤)			148,016	15,127	2,347	2,267	22,508	0	△37.6

2. 공기업특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			132,817	154,987	162,635	176,806	152,590	100	3.5
	지방세수입		0	0	0	0	0	1	0
	세외수입		117,763	142,650	152,682	159,751	149,185	93	6.1
		경상적세외수입	92,486	94,846	96,380	97,918	98,456	62	1.6
		임시적세외수입	25,277	47,804	56,302	61,833	50,729	31	19
	의존재원		15,054	12,337	9,953	17,055	3,405	7	△31
		보통교부세	0	0	0	0	0	1	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	1	0
		분권교부세	0	0	0	0	0	1	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	1	0
		조정교부금	0	0	0	0	0	1	0
		재정보전금	0	0	0	0	0	1	0
		국고보조금	11,307	12,337	8,987	17,055	3,405	7	△25.9
		광역․지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	1	0
		기금	0	0	0	0	0	1	0
		시․도비보조금등	3,747	0	966	0	0	1	△100
②경상지출			53,233	76,735	73,354	72,584	70,030	100	7.1
	행정운영경비		44,386	47,517	48,849	50,221	48,509	69	2.2
		인력운영비	6,831	10,018	10,229	10,447	7,689	13	3
		기본경비	37,555	37,499	38,619	39,774	40,820	56	2.1
	재무활동		623	580	580	580	1,521	1	25
		내부거래지출	200	200	200	200	0	0	△100
		보전지출	423	380	380	380	1,521	1	37.7
	예비비		8,224	28,638	23,925	21,783	20,000	30	24.9
③투자가용재원 (①-②)			79,584	78,252	89,281	104,222	82,560	0	0.9
④사업수요			79,584	78,252	89,281	104,222	82,560	0	0.9
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			132,817	154,987	162,635	176,806	152,590	0	3.5

1) 상수도사업

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			60,881	72,892	75,616	75,616	77,059	100	6.1
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		60,881	72,892	75,616	75,616	77,059	100	6.1
		경상적세외수입	49,012	49,076	49,124	49,173	49,221	68	0.1
		임시적세외수입	11,869	23,816	26,492	26,443	27,838	32	23.8
	의존재원		0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
		분권교부세	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0
		재정보전금	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0
		광역․지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0
②경상지출			45,586	64,392	67,106	67,096	68,509	100	10.7
	행정운영경비		44,386	44,392	45,724	47,096	48,509	74	2.2
		인력운영비	6,831	7,036	7,247	7,465	7,689	12	3
		기본경비	37,555	37,356	38,477	39,631	40,820	62	2.1
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		1,200	20,000	21,382	20,000	20,000	26	102.1
③투자가용재원 (①-②)			15,295	8,500	8,510	8,520	8,550	0	△13.5
④사업수요			15,295	8,500	8,510	8,520	8,550	0	△13.5
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			60,881	72,892	75,616	75,616	77,059	0	6.1

2) 하수도사업

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					비중	연평균 신장률
			2012	2013	2014	2015	2016
①세입			71,937	82,095	87,019	101,190	75,531	100	1.2
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		56,882	69,758	77,066	84,135	72,126	86	6.1
		경상적세외수입	43,474	45,770	47,256	48,745	49,235	56	3.2
		임시적세외수입	13,408	23,988	29,810	35,390	22,891	30	14.3
	의존재원		15,055	12,337	9,953	17,055	3,405	14	△31
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0
		분권교부세	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금	0	0	0	0	0	0	0
		재정보전금	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	11,307	12,337	8,987	17,055	3,405	13	△25.9
		광역․지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금등	3,748	0	966	0	0	0	△100
②경상지출			7,647	12,342	6,248	5,488	1,521	100	△33.2
	행정운영경비		0	3,125	3,125	3,125	0	28	0
		인력운영비	0	2,982	2,982	2,982	0	27	0
		기본경비	0	143	143	143	0	1	0
	재무활동		623	580	580	580	1,521	12	25
		내부거래지출	200	200	200	200	0	3	△100
		보전지출	423	380	380	380	1,521	9	37.7
	예비비		7,024	8,638	2,543	1,783	0	60	△100
③투자가용재원 (①-②)			64,290	69,753	80,771	95,702	74,010	0	3.6
④사업수요			64,290	69,753	80,771	95,702	74,010	0	3.6
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			71,937	82,095	87,019	101,190	75,531	0	1.2