4. 재정 계획

1) 총    괄

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			1,202,383	1,248,044	1,221,620	1,218,798	1,227,624	6,118,470	100.0	0.5
	지방세수입		315,724	321,398	323,251	325,261	327,340	1,612,974	26.0	0.9
	세외수입		189,700	200,114	213,856	216,449	215,134	1,035,253	17.0	3.2
		경상적세외수입	163,475	171,297	181,008	181,929	182,639	880,348	14.0	2.8
		임시적세외수입	26,225	28,818	32,848	34,519	32,495	154,905	3.0	5.5
	이전재원		531,623	589,290	544,076	538,117	550,204	2,753,310	45.0	0.9
		보통교부세	104,948	110,088	115,480	121,136	127,019	578,671	9.0	4.9
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	0.0	0.0
		조정교부금 등	76,479	78,614	80,809	83,065	85,385	404,352	7.0	2.8
		국고보조금	227,760	244,938	238,056	230,017	229,571	1,170,342	19.0	0.2
		지역발전특별회계보조금	15,133	30,620	2,807	1,387	1,707	51,654	1.0	△42.1
		기금보조금	9,634	9,756	9,664	9,678	9,681	48,413	1.0	0.1
		시․도비보조금	94,669	112,274	94,261	89,834	93,841	484,879	8.0	△0.2
	보전수입등및내부거래		165,336	137,242	140,437	138,972	134,945	716,932	12.0	△5.0

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
②경상지출			367,106	342,625	342,037	340,365	351,633	1,743,766	100.0	△1.1
	행정운영경비		211,312	213,204	214,522	214,892	216,181	1,070,111	61.0	0.6
		인력운영비	157,856	159,122	159,067	158,744	159,090	793,879	46.0	0.2
		기본경비	53,455	54,082	55,455	56,148	57,091	276,231	16.0	1.7
	재무활동		87,888	68,738	62,870	61,656	63,862	345,014	20.0	△7.7
		내부거래지출	49,864	32,137	32,121	32,095	32,349	178,566	10.0	△10.3
		보전지출	38,024	36,600	30,750	29,562	31,512	166,448	10.0	△4.6
	예비비		67,907	60,683	64,645	63,816	71,591	328,642	19.0	1.3
③투자가용재원(①-②)			835,277	905,420	879,583	878,433	875,990	4,374,703	0.0	1.2
④사업수요			865,277	905,420	879,583	878,433	875,990	4,404,703	0.0	0.3
⑤부족재원(④-③)			30,000	0	0	0	0	30,000	0.0	△100.0
	지방채		30,000	0	0	0	0	30,000	0.0	△100.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		3,118	3,069	3,069	3,069	1,735	14,060	0.0	△13.6
	(기타)		13,654	17,694	29,012	30,795	39,460	130,615	0.0	30.4
재정규모 (①+⑤)			1,232,383	1,248,044	1,221,620	1,218,798	1,227,624	6,148,470	0.0	△0.1

2) 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			919,946	987,534	945,231	943,528	957,537	4,753,776	100.0	1.0
	지방세수입		315,724	321,398	323,251	325,261	327,340	1,612,974	34.0	0.9
	세외수입		52,435	52,540	52,457	52,643	52,487	262,562	6.0	0.0
		경상적세외수입	39,665	39,875	40,234	40,269	40,160	200,203	4.0	0.3
		임시적세외수입	12,769	12,665	12,223	12,374	12,327	62,358	1.0	△0.9
	이전재원		525,141	585,884	540,739	536,839	548,926	2,737,529	58.0	1.1
		보통교부세	104,948	110,088	115,480	121,136	127,019	578,671	12.0	4.9
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	0.0	0.0
		조정교부금 등	76,479	78,614	80,809	83,065	85,385	404,352	9.0	2.8
		국고보조금	227,157	244,335	237,453	229,414	228,968	1,167,327	25.0	0.2
		지역발전특별회계보조금	13,255	30,114	2,300	880	1,200	47,749	1.0	△45.1
		기금	9,634	9,756	9,664	9,678	9,681	48,413	1.0	0.1
		시․도비보조금	90,667	109,978	92,034	89,667	93,673	476,019	10.0	0.8
	보전수입등및내부거래		26,646	27,711	28,784	28,784	28,784	140,709	3.0	1.9
②경상지출			208,437	189,495	184,709	184,535	186,124	953,300	100.0	△2.8
	행정운영경비		150,638	151,363	151,488	151,336	151,379	756,204	79.0	0.1
		인력운영비	145,255	146,266	145,947	145,701	145,769	728,938	76.0	0.1
		기본경비	5,383	5,097	5,540	5,635	5,610	27,265	3.0	1.0
	재무활동		56,464	37,477	31,611	31,589	33,134	190,275	20.0	△12.5
		내부거래지출	32,069	23,769	23,769	23,769	23,769	127,145	13.0	△7.2
		보전지출	24,396	13,708	7,843	7,820	9,366	63,133	7.0	△21.3
	예비비		1,334	655	1,610	1,610	1,610	6,819	1.0	4.8
③투자가용재원(①-②)			711,509	798,039	760,522	758,992	771,413	3,800,475	0.0	2.0
④사업수요			738,509	798,039	760,522	758,992	771,413	3,827,475	0.0	1.1
⑤부족재원(④-③)			27,000	0	0	0	0	27,000	0.0	△100.0
	지방채		27,000	0	0	0	0	27,000	0.0	△100.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		3,118	3,069	3,069	3,069	1,735	14,060	0.0	△13.6
	(기타)		300	2,400	2,400	2,540	1,673	9,313	0.0	53.7
재정규모 (①+⑤)			946,946	987,534	945,231	943,528	957,537	4,780,776	0.0	0.3

3) 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			241,402	228,896	244,687	243,489	237,945	1,196,419	100.0	△0.4
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		136,666	146,971	160,792	163,193	162,030	769,652	64.0	4.3
		경상적세외수입	123,645	131,256	140,609	141,495	142,313	679,318	57.0	3.6
		임시적세외수입	13,022	15,715	20,183	21,699	19,717	90,336	8.0	10.9
	이전재원		6,432	3,354	3,285	1,225	1,225	15,521	1.0	△33.9
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	603	603	603	603	603	3,015	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	1,878	507	507	507	507	3,906	0.0	△27.9
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	3,951	2,244	2,175	115	115	8,600	1.0	△58.7
	보전수입등및내부거래		98,304	78,571	80,611	79,071	74,690	411,247	34.0	△6.6
②경상지출			129,947	124,589	128,699	127,122	136,743	647,100	100.0	1.3
	행정운영경비		60,674	61,841	63,035	63,556	64,802	313,908	49.0	1.7
		인력운영비	12,601	12,856	13,120	13,043	13,321	64,941	10.0	1.4
		기본경비	48,073	48,985	49,915	50,513	51,481	248,967	38.0	1.7
	재무활동		2,701	2,720	2,630	1,360	1,960	11,371	2.0	△7.7
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보전지출	2,701	2,720	2,630	1,360	1,960	11,371	2.0	△7.7
	예비비		66,572	60,028	63,034	62,206	69,980	321,820	50.0	1.3
③투자가용재원(①-②)			111,455	104,307	115,988	116,367	101,203	549,320	0.0	△2.4
④사업수요			114,455	104,307	115,988	116,367	101,203	552,320	0.0	△3.0
⑤부족재원(④-③)			3,000	0	0	0	0	3,000	0.0	△100.0
	지방채		3,000	0	0	0	0	3,000	0.0	△100.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		13,354	15,294	26,612	28,255	37,787	121,302	0.0	29.7
재정규모 (①+⑤)			244,402	228,896	244,687	243,489	237,945	1,199,419	0.0	△0.7

4) 공기업 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			159,391	166,227	177,479	176,547	172,752	852,396	100.0	2.0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		104,814	112,654	121,866	122,467	123,077	584,878	69.0	4.1
		경상적세외수입	101,344	109,184	118,386	118,987	119,587	567,488	67.0	4.2
		임시적세외수입	3,470	3,470	3,480	3,480	3,490	17,390	2.0	0.1
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		54,577	53,573	55,613	54,080	49,675	267,518	31.0	△2.3
②경상지출			109,927	114,413	117,127	116,813	125,829	584,109	100.0	3.4
	행정운영경비		59,799	60,965	62,157	62,675	63,920	309,516	53.0	1.7
		인력운영비	11,838	12,093	12,354	12,274	12,552	61,111	10.0	1.5
		기본경비	47,961	48,872	49,802	50,401	51,369	248,405	43.0	1.7
	재무활동		342	342	342	342	342	1,710	0.0	0.0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보전지출	342	342	342	342	342	1,710	0.0	0.0
	예비비		49,786	53,106	54,628	53,796	61,566	272,882	47.0	5.5
③투자가용재원(①-②)			49,464	51,814	60,352	59,734	46,924	268,288	0.0	△1.3
④사업수요			49,464	51,814	60,352	59,734	46,924	268,288	0.0	△1.3
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		13,354	15,294	26,612	28,255	37,787	121,302	0.0	29.7
재정규모 (①+⑤)			159,391	166,227	177,479	176,547	172,752	852,396	0.0	2.0

4)-1. 상수도 사업

○ 중기재정계획운용 방향 : 수도물 안정적 생산과 공급

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			89,576	88,722	87,914	83,932	83,177	433,321	100.0	△1.8
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		52,799	52,949	53,101	53,252	53,402	265,503	61.0	0.3
		경상적세외수입	52,799	52,949	53,101	53,252	53,402	265,503	61.0	0.3
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		36,777	35,773	34,813	30,680	29,775	167,818	39.0	△5.1
②경상지출			83,855	83,021	82,213	80,731	79,976	409,796	100.0	△1.2
	행정운영경비		54,061	55,226	56,418	56,936	58,182	280,823	69.0	1.9
		인력운영비	8,471	8,725	8,986	8,906	9,184	44,272	11.0	2.0
		기본경비	45,590	46,502	47,432	48,030	48,998	236,552	58.0	1.8
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		29,795	27,795	25,795	23,795	21,795	128,975	31.0	△7.5
③투자가용재원(①-②)			5,721	5,701	5,701	3,201	3,201	23,525	0.0	△13.5
④사업수요			5,721	5,701	5,701	3,201	3,201	23,525	0.0	△13.5
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			89,576	88,722	87,914	83,932	83,177	433,321	0.0	△1.8

4)-2. 하수도 사업

○ 중기재정계획운용 방향 : 하수처리시설 확충 및 운영

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			69,815	77,505	89,565	92,615	89,575	419,075	100.0	6.4
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		52,015	59,705	68,765	69,215	69,675	319,375	76.0	7.6
		경상적세외수입	48,545	56,235	65,285	65,735	66,185	301,985	72.0	8.1
		임시적세외수입	3,470	3,470	3,480	3,480	3,490	17,390	4.0	0.1
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		17,800	17,800	20,800	23,400	19,900	99,700	24.0	2.8
②경상지출			26,072	31,392	34,914	36,082	45,852	174,312	100.0	15.2
	행정운영경비		5,739	5,739	5,739	5,739	5,739	28,695	16.0	0.0
		인력운영비	3,368	3,368	3,368	3,368	3,368	16,840	10.0	0.0
		기본경비	2,371	2,371	2,371	2,371	2,371	11,855	7.0	0.0
	재무활동		342	342	342	342	342	1,710	1.0	0.0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보전지출	342	342	342	342	342	1,710	1.0	0.0
	예비비		19,991	25,311	28,834	30,001	39,772	143,909	83.0	18.8
③투자가용재원(①-②)			43,743	46,113	54,651	56,533	43,723	244,763	0.0	0.0
④사업수요			43,743	46,113	54,651	56,533	43,723	244,763	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		13,354	15,294	26,612	28,255	37,787	121,302	0.0	29.7
재정규모 (①+⑤)			69,815	77,505	89,565	92,615	89,575	419,075	0.0	6.4

5) 기타 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			82,011	62,669	67,208	66,942	65,193	344,023	100.0	△5.6
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		31,853	34,316	38,926	40,726	38,953	184,774	54.0	5.2
		경상적세외수입	22,301	22,072	22,223	22,507	22,726	111,829	33.0	0.5
		임시적세외수입	9,552	12,245	16,703	18,219	16,227	72,946	21.0	14.2
	이전재원		6,432	3,354	3,285	1,225	1,225	15,521	5.0	△33.9
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	603	603	603	603	603	3,015	1.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	1,878	507	507	507	507	3,906	1.0	△27.9
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	3,951	2,244	2,175	115	115	8,600	3.0	△58.7
	보전수입등및내부거래		43,727	24,999	24,998	24,991	25,015	143,730	42.0	△13.0
②경상지출			20,021	10,176	11,572	10,309	10,914	62,992	100.0	△14.1
	행정운영경비		875	876	878	881	882	4,392	7.0	0.2
		인력운영비	762	764	766	769	770	3,831	6.0	0.2
		기본경비	112	112	112	112	112	560	1.0	0.0
	재무활동		2,359	2,378	2,288	1,018	1,618	9,661	15.0	△9.0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보전지출	2,359	2,378	2,288	1,018	1,618	9,661	15.0	△9.0
	예비비		16,787	6,922	8,406	8,410	8,414	48,939	78.0	△15.9
③투자가용재원(①-②)			61,991	52,493	55,636	56,633	54,279	281,032	0.0	△3.3
④사업수요			64,991	52,493	55,636	56,633	54,279	284,032	0.0	△4.4
⑤부족재원(④-③)			3,000	0	0	0	0	3,000	0.0	△100.0
	지방채		3,000	0	0	0	0	3,000	0.0	△100.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			85,011	62,669	67,208	66,942	65,193	347,023	0.0	△6.4

5)-1. 공유재산관리

○ 중기재정계획운용 방향 : 효율적인 공유재산 관리

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			779	0	0	0	0	779	100.0	△100.0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		313	0	0	0	0	313	40.0	△100.0
		경상적세외수입	313	0	0	0	0	313	40.0	△100.0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	이전재원		6	0	0	0	0	6	1.0	△100.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	6	0	0	0	0	6	1.0	△100.0
	보전수입등및내부거래		460	0	0	0	0	460	59.0	△100.0
②경상지출			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			779	0	0	0	0	779	0.0	△100.0
④사업수요			779	0	0	0	0	779	0.0	△100.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			779	0	0	0	0	779	0.0	△100.0

5)-2. 도시재정비촉진

○ 중기재정계획운용 방향 : 도시재정비 촉진

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			426	0	0	0	0	426	100.0	△100.0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		6	0	0	0	0	6	1.0	△100.0
		경상적세외수입	6	0	0	0	0	6	1.0	△100.0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		420	0	0	0	0	420	99.0	△100.0
②경상지출			426	0	0	0	0	426	100.0	△100.0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		426	0	0	0	0	426	100.0	△100.0
③투자가용재원(①-②)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
④사업수요			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			426	0	0	0	0	426	0.0	△100.0

5)-3. 의료급여기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 저소득층 의료급여 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			4,652	4,652	4,652	4,652	4,652	23,261	100.0	0.0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	이전재원		718	718	718	718	718	3,590	15.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	603	603	603	603	603	3,015	13.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	115	115	115	115	115	575	2.0	0.0
	보전수입등및내부거래		3,934	3,934	3,934	3,934	3,934	19,670	85.0	0.0
②경상지출			134	134	134	134	134	670	100.0	0.0
	행정운영경비		134	134	134	134	134	670	100.0	0.0
		인력운영비	134	134	134	134	134	670	100.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			4,518	4,518	4,518	4,518	4,518	22,590	0.0	0.0
④사업수요			4,518	4,518	4,518	4,518	4,518	22,590	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			4,652	4,652	4,652	4,652	4,652	23,261	0.0	0.0

5)-4. 기초생활보장수급자 등 생활안정기금 운영

○ 중기재정계획운용 방향 : 기초생활수급자 등 생활안정 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	6,595	100.0	0.0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		49	49	49	49	49	245	4.0	0.0
		경상적세외수입	19	19	19	19	19	95	1.0	0.0
		임시적세외수입	30	30	30	30	30	150	2.0	0.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	6,350	96.0	0.0
②경상지출			707	707	707	707	707	3,535	100.0	0.0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		707	707	707	707	707	3,535	100.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			612	612	612	612	612	3,060	0.0	0.0
④사업수요			612	612	612	612	612	3,060	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	6,595	0.0	0.0

5)-5. 장기미집행 도시계획시설 대지 보상 임시

○ 중기재정계획운용 방향 : 장기미집행대지 보상

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			606	606	606	606	606	3,028	100.0	0.0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		13	13	13	13	13	65	2.0	0.0
		경상적세외수입	13	13	13	13	13	65	2.0	0.0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		593	593	593	593	593	2,965	98.0	0.0
②경상지출			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			606	606	606	606	606	3,030	0.0	0.0
④사업수요			606	606	606	606	606	3,030	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			606	606	606	606	606	3,028	0.0	0.0

5)-6. 도시개발

○ 중기재정계획운용 방향 : 도시기반시설 확충 및 공원시설환경 개선

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			6,242	6,222	6,212	6,219	6,225	31,120	100.0	△0.1
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		302	278	265	268	271	1,384	4.0	△2.7
		경상적세외수입	262	236	221	222	222	1,163	4.0	△4.0
		임시적세외수입	40	42	44	46	49	221	1.0	5.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		5,940	5,943	5,947	5,951	5,954	29,735	96.0	0.1
②경상지출			4,450	4,437	5,925	5,929	5,933	26,674	100.0	7.5
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		4,450	4,437	5,925	5,929	5,933	26,674	100.0	7.5
③투자가용재원(①-②)			1,792	1,785	287	290	293	4,447	0.0	△36.4
④사업수요			1,792	1,785	287	290	293	4,447	0.0	△36.4
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			6,242	6,222	6,212	6,219	6,225	31,120	0.0	△0.1

5)-7. 교통사업

○ 중기재정계획운용 방향 : 질서있고 안전하며 편리한 교통환경 조성

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			55,657	47,274	51,896	53,693	51,938	260,457	100.0	△1.7
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		30,848	33,767	38,390	40,187	38,431	181,623	70.0	5.6
		경상적세외수입	21,366	21,595	21,761	22,044	22,283	109,049	42.0	1.1
		임시적세외수입	9,482	12,173	16,629	18,142	16,148	72,574	28.0	14.2
	이전재원		3,509	507	507	507	507	5,535	2.0	△38.4
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	1,878	507	507	507	507	3,906	1.0	△27.9
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	1,631	0	0	0	0	1,631	1.0	△100.0
	보전수입등및내부거래		21,300	13,000	13,000	13,000	13,000	73,300	28.0	△11.6
②경상지출			2,161	2,451	2,433	3,236	3,837	14,118	100.0	15.4
	행정운영경비		712	713	715	718	719	3,577	25.0	0.3
		인력운영비	629	630	632	635	636	3,162	22.0	0.3
		기본경비	83	83	83	83	83	416	3.0	0.0
	재무활동		149	238	218	1,018	1,618	3,241	23.0	81.5
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보전지출	149	238	218	1,018	1,618	3,242	23.0	81.5
	예비비		1,300	1,500	1,500	1,500	1,500	7,300	52.0	3.6
③투자가용재원(①-②)			53,496	44,822	49,463	50,457	48,100	246,338	0.0	△2.6
④사업수요			56,496	44,822	49,463	50,457	48,100	249,338	0.0	△3.9
⑤부족재원(④-③)			3,000	0	0	0	0	3,000	0.0	△100.0
	지방채		3,000	0	0	0	0	3,000	0.0	△100.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			58,657	47,274	51,896	53,693	51,938	263,457	0.0	△3.0

5)-8. 도시철도 건설 사업

○ 중기재정계획운용 방향 : 시민이 이용하기 편리한 지하철 건설

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			12,330	2,597	2,523	453	453	18,357	100.0	△56.2
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		321	209	209	209	189	1,137	6.0	△12.4
		경상적세외수입	321	209	209	209	189	1,137	6.0	△12.4
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	이전재원		2,199	2,129	2,060	0	0	6,388	35.0	△100.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	2,199	2,129	2,060	0	0	6,388	35.0	△100.0
	보전수입등및내부거래		9,810	259	254	244	264	10,831	59.0	△59.5
②경상지출			12,143	2,447	2,373	303	303	17,569	100.0	△60.3
	행정운영경비		29	29	29	29	29	145	1.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	29	29	29	29	29	145	1.0	0.0
	재무활동		2,210	2,140	2,070	0	0	6,420	37.0	△100.0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보전지출	2,210	2,140	2,070	0	0	6,420	37.0	△100.0
	예비비		9,904	278	274	274	274	11,004	63.0	△59.2
③투자가용재원(①-②)			187	150	150	150	150	787	0.0	△5.4
④사업수요			187	150	150	150	150	787	0.0	△5.4
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			12,330	2,597	2,523	453	453	18,357	0.0	△56.2

6) 기    금

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			41,036	31,614	31,702	31,782	32,142	168,275	100.0	△5.9
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		599	603	608	613	617	3,040	2.0	0.8
		경상적세외수입	165	165	165	166	166	827	0.0	0.1
		임시적세외수입	434	438	442	447	452	2,212	1.0	1.0
	이전재원		51	51	52	52	53	259	0.0	1.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	51	51	52	52	53	259	0.0	1.0
	보전수입등및내부거래		40,386	30,960	31,043	31,117	31,471	164,977	98.0	△6.0
②경상지출			28,722	28,541	28,629	28,707	28,767	143,366	100.0	0.0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		28,722	28,541	28,629	28,707	28,767	143,366	100.0	0.0
		내부거래지출	17,795	8,369	8,352	8,326	8,580	51,422	36.0	△16.7
		보전지출	10,927	20,172	20,277	20,381	20,186	91,943	64.0	16.6
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			12,313	3,073	3,074	3,074	3,375	24,909	0.0	△27.6
④사업수요			12,313	3,073	3,074	3,074	3,375	24,909	0.0	△27.6
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			41,036	31,614	31,702	31,782	32,142	168,275	0.0	△5.9

6)-1. 통합관리기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 기금관리의 효율성 제고

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			25,576	25,485	25,529	25,568	25,598	127,755	100.0	0.0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		160	160	160	160	160	800	1.0	0.0
		경상적세외수입	160	160	160	160	160	800	1.0	0.0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		25,416	25,325	25,369	25,408	25,438	126,956	99.0	0.0
②경상지출			25,576	25,485	25,529	25,568	25,598	127,756	100.0	0.0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		25,576	25,485	25,529	25,568	25,598	127,756	100.0	0.0
		내부거래지출	14,771	5,435	5,374	5,309	5,534	36,423	29.0	△21.8
		보전지출	10,805	20,050	20,155	20,259	20,064	91,333	71.0	16.7
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
④사업수요			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			25,576	25,485	25,529	25,568	25,598	127,755	0.0	0.0

6)-2. 도시주거환경정비기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 도시 및 주거환경정비사업의 원활한 시행

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			9,447	80	90	100	420	10,137	100.0	△54.1
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		9,447	80	90	100	420	10,137	100.0	△54.1
②경상지출			207	80	90	100	120	597	100.0	△12.8
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		207	80	90	100	120	597	100.0	△12.8
		내부거래지출	207	80	90	100	120	597	100.0	△12.8
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			9,240	0	0	0	300	9,540	0.0	△57.6
④사업수요			9,240	0	0	0	300	9,540	0.0	△57.6
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			9,447	80	90	100	420	10,137	0.0	△54.1

6)-3. 옥외광고정비기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 광고물

등의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			108	108	108	108	108	540	100.0	0.0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		28	28	28	28	28	140	26.0	0.0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		임시적세외수입	28	28	28	28	28	140	26.0	0.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		80	80	80	80	80	400	74.0	0.0
②경상지출			34	34	34	34	34	170	100.0	0.0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		34	34	34	34	34	170	100.0	0.0
		내부거래지출	34	34	34	34	34	170	100.0	0.0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			74	74	74	74	74	370	0.0	0.0
④사업수요			74	74	74	74	74	370	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			108	108	108	108	108	540	0.0	0.0

6)-4. 남북교류협력기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 부천시 남북교류협력 및 평화통일 기반조성을 위한

사업 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			247	270	290	310	310	1,427	100.0	5.8
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		247	270	290	310	310	1,427	100.0	5.8
②경상지출			197	220	240	260	260	1,177	100.0	7.1
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		197	220	240	260	260	1,177	100.0	7.1
		내부거래지출	197	220	240	260	260	1,177	100.0	7.1
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			50	50	50	50	50	250	0.0	0.0
④사업수요			50	50	50	50	50	250	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			247	270	290	310	310	1,427	0.0	5.8

6)-5. 체육진흥기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 지방체육 활성화를 도모하여 체육도시 위상 제고, 건전한 체육활동 조성

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			350	350	350	350	350	1,749	100.0	0.0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		350	350	350	350	350	1,750	100.0	0.0
②경상지출			189	189	189	189	189	945	100.0	0.0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		189	189	189	189	189	945	100.0	0.0
		내부거래지출	189	189	189	189	189	945	100.0	0.0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			161	161	161	161	161	805	0.0	0.0
④사업수요			161	161	161	161	161	805	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			350	350	350	350	350	1,749	0.0	0.0

6)-6. 중소기업육성기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 자금의 어려움을 겪고있는 관내 중소기업체의

융자금에 대한 이자차액보전금을 지원하여 기업경영의 안전을 도모

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	8,368	100.0	0.0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	8,370	100.0	0.0
②경상지출			837	837	837	837	837	4,185	100.0	0.0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		837	837	837	837	837	4,185	100.0	0.0
		내부거래지출	837	837	837	837	837	4,185	100.0	0.0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			837	837	837	837	837	4,185	0.0	0.0
④사업수요			837	837	837	837	837	4,185	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			1,674	1,674	1,674	1,674	1,674	8,368	0.0	0.0

6)-7. 소규모유통업육성기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 소규모유통업체에 대한 지원, 영세상인의 생계보호와

소규모유통업체의 자생력 제고

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			54	60	65	65	65	309	100.0	4.6
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		54	60	65	65	65	309	100.0	4.6
②경상지출			39	45	50	50	50	234	100.0	6.2
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		39	45	50	50	50	234	100.0	6.2
		내부거래지출	39	45	50	50	50	234	100.0	6.2
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			15	15	15	15	15	75	0.0	0.0
④사업수요			15	15	15	15	15	75	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			54	60	65	65	65	309	0.0	4.6

6)-8. 기초생활보장기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 국민기초생활보장법상 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용, 저소득층 자활 자립기반 마련

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			401	405	410	415	420	2,051	100.0	1.2
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		55	57	59	61	64	296	14.0	3.7
		경상적세외수입	5	5	5	5	6	26	1.0	3.7
		임시적세외수입	50	52	54	56	58	270	13.0	3.7
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		346	349	351	354	356	1,756	86.0	0.7
②경상지출			121	125	130	135	140	651	100.0	3.7
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		121	125	130	135	140	651	100.0	3.7
		내부거래지출	121	125	130	135	140	651	100.0	3.7
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			280	280	280	280	280	1,400	0.0	0.0
④사업수요			280	280	280	280	280	1,400	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			401	405	410	415	420	2,051	0.0	1.2

6)-9. 성평등기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 여성발전 및 관련사업을 추진하는 단체를 통한

여성의 권익증진, 여성의 사회참여 확대 및 성평등 문화 확산

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			192	192	193	194	195	967	100.0	0.4
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		192	192	193	194	195	966	100.0	0.4
②경상지출			102	102	103	104	105	516	100.0	0.8
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		102	102	103	104	105	516	100.0	0.8
		내부거래지출	102	102	103	104	105	516	100.0	0.8
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			90	90	90	90	90	450	0.0	0.0
④사업수요			90	90	90	90	90	450	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			192	192	193	194	195	967	0.0	0.4

6)-10. 노인복지기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 건강한 노후 및 건전한 여가활동의 장 조성

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			372	372	372	372	372	1,859	100.0	0.0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		372	372	372	372	372	1,860	100.0	0.0
②경상지출			196	196	196	196	196	980	100.0	0.0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		196	196	196	196	196	980	100.0	0.0
		내부거래지출	196	196	196	196	196	980	100.0	0.0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			176	176	176	176	176	880	0.0	0.0
④사업수요			176	176	176	176	176	880	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			372	372	372	372	372	1,859	0.0	0.0

6)-11. 아동복지기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 아동의 안전하고 건강한 성장도모와 저소득층 아동을 위한 지원 강화

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			305	305	305	305	305	1,524	100.0	0.0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		106	106	106	106	106	530	35.0	0.0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		임시적세외수입	106	106	106	106	106	530	35.0	0.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		199	199	199	199	199	995	65.0	0.0
②경상지출			152	152	152	152	152	760	100.0	0.0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		152	152	152	152	152	760	100.0	0.0
		내부거래지출	152	152	152	152	152	760	100.0	0.0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			152	152	152	152	152	760	0.0	0.0
④사업수요			152	152	152	152	152	760	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			305	305	305	305	305	1,524	0.0	0.0

6)-12. 문화예술발전기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 지역문화 예술발전 활성화 도모

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			371	371	371	372	372	1,857	100.0	0.1
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		371	371	371	372	372	1,857	100.0	0.1
②경상지출			185	185	185	185	185	925	100.0	0.0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		185	185	185	185	185	925	100.0	0.0
		내부거래지출	185	185	185	185	185	925	100.0	0.0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			186	186	186	187	187	932	0.0	0.2
④사업수요			186	186	186	187	187	932	0.0	0.2
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			371	371	371	372	372	1,857	0.0	0.1

6)-13. 식품진흥기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 식품위생 수준 및 시민영양 수준 향상

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			616	622	629	636	643	3,145	100.0	1.1
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		250	253	255	258	260	1,276	41.0	1.0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		임시적세외수입	250	253	255	258	260	1,276	41.0	1.0
	이전재원		51	51	52	52	53	259	8.0	1.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	51	51	52	52	53	259	8.0	1.0
	보전수입등및내부거래		315	318	322	326	330	1,611	51.0	1.2
②경상지출			474	480	487	494	501	2,436	100.0	1.4
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		474	480	487	494	501	2,436	100.0	1.4
		내부거래지출	352	358	365	372	379	1,825	75.0	1.9
		보전지출	122	122	122	122	122	610	25.0	0.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			142	142	142	142	142	710	0.0	0.0
④사업수요			142	142	142	142	142	710	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			616	622	629	636	643	3,145	0.0	1.1

6)-14. 재난관리기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 재난예방 및 재난응급 조치 재원의 안정적 확보를 통해 대규모 재난발생 시 신속한 응급복구

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	5,733	100.0	0.0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	5,735	100.0	0.0
②경상지출			347	347	347	347	347	1,735	100.0	0.0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		347	347	347	347	347	1,735	100.0	0.0
		내부거래지출	347	347	347	347	347	1,735	100.0	0.0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			800	800	800	800	800	4,000	0.0	0.0
④사업수요			800	800	800	800	800	4,000	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	5,733	0.0	0.0

6)-15. 폐기물처리시설 주변 영향지역 주민지원기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 폐기물처리시설의 간접영향권내에 거주하는 주민의 복리증진

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
①세입			177	174	170	167	164	853	100.0	△1.9
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	보전수입등및내부거래		177	174	170	167	164	852	100.0	△1.9
②경상지출			67	64	60	57	54	302	100.0	△5.2
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	재무활동		67	64	60	57	54	302	100.0	△5.2
		내부거래지출	67	64	60	57	54	302	100.0	△5.2
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)			110	110	110	110	110	550	0.0	0.0
④사업수요			110	110	110	110	110	550	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모 (①+⑤)			177	174	170	167	164	853	0.0	△1.9

5. 연도별 지방채 잔액

(단위 : 백만원, %)

구 분		‘13년 말 잔액	‘14년 말 예상잔액	지방채 발행 계획						비고
				2015	2016	2017	2018	2019	증가율
지방채 잔액		77,412	63,950	73,128	59,406	51,204	44,142	34,880	△0.2
지방채 추가발행계획				30,000
지방채 상환계획				20,822	13,722	8,202	7,062	9,322	△0.2
추가발행계획	1. 일반회계			27,000
	2. 기타특별회계			3,000
	2-1. 교통사업특별회계			3,000
상환계획	1. 일반회계	67,360	52,240	18,480	11,380	5,860	5,920	7,520	△0.2
	2. 기타특별회계	8,000	10,000	2,000	2,000	2,000	800	1,400	△0.1
	2-1. 교통사업특별회계		4,000				800	1,400
	2-2. 도시철도건설사업	8,000	6,000	2,000	2,000	2,000
	3. 공기업특별회계	2,052	1,710	342	342	342	342	342	0.0
	3-1. 하수도사업	2,052	1,710	342	342	342	342	342	0.0