1. 중기 세입 전망

1) 총    괄

(백만원,%)

구 분			중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률 연평균신장률:(최종연도/최초연도)∧(1(연평균 증가율을 구하려는 기간-1)-1	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
합 계			2,075,331	1,429,034	1,497,635	1,449,091	1,494,606	7,945,697	100.0	△7.9
자체재원			1,188,160	550,326	574,938	565,209	577,257	3,455,890	43.0	△16.5
	지방세		338,420	334,015	336,077	337,929	340,179	1,686,620	21.0	0.1
	세외수입		849,740	216,311	238,861	227,280	237,078	1,769,270	22.0	△27.3
		경상적세외수입	169,142	176,908	185,556	186,742	198,594	916,942	12.0	4.1
		임시적세외수입	680,598	39,403	53,305	40,538	38,484	852,329	11.0	△51.2
이전재원			626,578	655,466	684,076	639,187	659,994	3,265,301	41.1	1.3
	지방교부세		119,140	118,930	124,586	130,519	136,743	629,918	7.9	3.5
		보통교부세	115,640	115,430	121,086	127,019	133,243	612,418	7.7	3.6
		특별교부세	500	500	500	500	500	2,500	0.0	0.0
		부동산교부세	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0.2	0.0
	조정교부금 등		81,334	82,000	82,000	82,000	82,000	409,334	5.2	0.2
	국고보조금		293,178	321,018	335,437	301,011	316,543	1,567,187	19.7	1.9
	지역발전특별회계보조금		20,106	6,654	3,984	3,995	3,882	38,620	0.5	△33.7
	기금보조금		10,451	10,533	10,552	10,572	10,589	52,697	0.7	0.3
	도비보조금		102,369	116,332	127,517	111,089	110,237	567,544	7.1	1.9
지방채			0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 및 내부거래			260,593	223,242	238,621	244,695	257,355	1,224,506	15.4	△0.3

2) 지방세 수입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률	비고
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
계		338,420	334,015	336,077	337,929	340,179	1,686,620	100	0.1
보통세		326,886	327,229	329,495	331,544	333,986	1,649,140	97.8	0.5
	취득세	0	0	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	0	0	0	0	0	0	0	0
	주민세	10,846	11,964	12,323	12,692	13,073	60,898	3.6	4.8
	재산세	110,150	110,443	112,099	113,781	115,488	561,961	33.3	1.2
	자동차세	72,794	72,066	71,345	70,632	69,925	356,762	21.2	△1
	레저세	0	0	0	0	0	0	0	0
	담배소비세	45,200	45,500	45,600	45,500	45,600	227,400	13.5	0.2
	지방소비세	0	0	0	0	0	0	0	0
	지방소득세	87,896	87,256	88,128	88,939	89,900	442,119	26.2	0.6
목적세		0	0	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0	0	0
지난연도수입		11,534	6,786	6,582	6,385	6,193	37,480	2.2	△14.4
	지난연도수입	11,534	6,786	6,582	6,385	6,193	37,480	2.2	△14.4

3) 세외수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률	비고
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
계		849,740	216,311	238,861	227,280	237,078	1,769,270	100	△27.3
경상적세외수입		169,142	176,908	185,556	186,742	198,594	916,942	51.8	4.1
	재산임대수입	5,085	4,958	4,949	5,039	5,087	25,117	1.4	0
	사용료수입	96,997	104,258	112,045	113,336	121,003	547,640	31	5.7
	수수료수입	28,621	29,518	29,924	29,543	33,216	150,822	8.5	3.8
	사업수입	24,055	24,067	24,099	24,119	24,232	120,572	6.8	0.2
	징수교부금수입	8,323	8,435	8,473	8,512	8,550	42,291	2.4	0.7
	이자수입	6,061	5,673	6,067	6,193	6,506	30,500	1.7	1.8
임시적세외수입		680,598	39,403	53,305	40,538	38,484	852,329	48.2	△51.2
	재산매각수입	478,700	500	500	500	500	480,700	27.2	△82
	부담금	10,846	17,969	31,736	18,853	22,390	101,794	5.8	19.9
	과징금 및 과태료 등	7,274	7,143	7,236	7,302	4,260	33,215	1.9	△12.5
	기타수입	4,961	4,971	4,971	4,981	4,981	24,867	1.4	0.1
	지난연도수입	178,817	8,820	8,861	8,902	6,353	211,753	12	△56.6

4) 보전수입 및 내부거래 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
계	260,593	223,242	238,621	244,695	257,355	1,224,506	100	△0.3
잉여금	91,541	70,414	66,554	67,009	74,670	370,189	30.2	△5
전년도이월금	44,653	44,653	44,753	44,753	45,053	223,866	18.3	0.2
융자금원금수입	0	0	0	0	0	0	0	0
예치금회수	18,676	28,204	45,353	49,137	52,205	193,575	15.8	29.3
전입금	47,964	45,738	46,277	47,099	48,268	235,347	19.2	0.2
예탁금및예수금	57,758	34,232	35,683	36,696	37,158	201,528	16.5	△10.4

2. 중기 세출 전망

◈ 사람․문화․경제의 기반위에 문화특별시 부천 시정목표 구현

시민의 안전을 최우선으로

○ 지역안전지수 1등급 달성

○ 배려와 사랑의 안전도시 조성

○ 어린이 생활안전 정책추진

○ 재난예방시스템 구축

○ 공동주택 주거환경개선

생활이 즐거운 문화특별시

○ 만화, 영화, 음악의 세계화

○ 유휴공간 활용 문화예술 공간 조성

○ 생활체육을 통한 여가 및 건강 증진

○ 참여와 체험이 있는 독서문화 진흥

○ 꿈과 미래를 준비하는 청소년 육성

회복력이 강한 지속가능 공동체

○ 효율적인 도시 공간 재편

○ 격자형 내부도로망 및 연결도로망 확충

○ 균형있는 녹지공간 조성

○ 일자리, 강소기업 육성 및 지역경제 활성화

○ 무한돌봄센터, 복지기능강화

1) 회계별 재원배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
합 계		2,075,331	1,429,034	1,497,635	1,449,091	1,494,606	7,945,697	100	△7.9
일반회계		1,081,589	1,082,680	1,084,825	1,070,690	1,070,039	5,389,822	67.8	△0.3
특별회계		893,037	264,041	310,684	270,735	312,001	2,050,499	25.8	△23.1
공기업	소 계	143,570	158,511	170,256	168,989	195,433	836,759	10.5	8.0
	상수도사업	74,899	74,951	80,002	82,052	89,184	401,089	5.1	4.5
	하수도사업	68,671	83,560	90,254	86,937	106,249	435,671	5.5	11.5
기타특별회계	소 계	749,467	105,531	140,428	101,746	116,568	1,213,740	15.3	△37.2
	공유재산관리	659,929	6,435	2,702	2,700	2,402	674,168	8.5	△75.4
	도시재정비촉진	1,575	0	0	0	0	1,575	0	△100.0
	의료급여기금	4,641	4,705	4,771	4,816	4,885	23,817	0.3	1.3
	기반시설 설치	7,857	0	0	0	0	7,857	0.1	△100.0
	폐기물처리시설	4,582	30,629	73,669	35,242	55,800	199,922	2.5	86.8
	기초생활보장수급자등생활안정기금운영	1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	6,565	0.1	0.0
	장기미집행도시계획시설대지보상임시	1,043	800	0	0	0	1,843	0	△100.0
	도시개발	19,406	17,162	19,719	19,878	20,039	96,205	1.2	0.8
	교통사업	37,211	37,427	37,819	37,341	31,670	181,468	2.3	△4.0
	도시철도건설사업	11,909	7,060	435	457	459	20,320	0.3	△55.7

구 분		중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
기금	소 계	100,705	82,313	102,125	107,666	112,566	505,376	6.4	2.8
	통합관리기금	38,695	41,201	57,233	59,111	60,548	256,788	3.2	11.8
	도시주거환경정비기금	38,002	14,535	15,180	16,154	16,874	100,746	1.3	△18.4
	옥외광고정비기금	163	163	163	163	163	817	0	0.0
	남북교류협력기금	140	154	668	683	697	2,342	0	49.5
	체육진흥기금	320	320	320	320	320	1,599	0	0.0
	중소기업육성기금	9,007	9,007	9,007	9,007	9,007	45,036	0.6	0.0
	소규모유통업육성기금	61	59	58	58	58	294	0	△1.2
	자활기금	456	456	456	456	456	2,280	0	0.0
	성평등기금	190	190	190	190	190	948	0	0.0
	노인복지기금	363	367	367	367	367	1,833	0	0.3
	아동복지기금	307	307	307	307	307	1,535	0	0.0
	문화예술발전기금	361	359	357	355	353	1,786	0	△0.6
	식품진흥기금	878	884	890	897	903	4,452	0.1	0.7
	재난관리기금	11,529	14,099	16,720	19,394	22,122	83,864	1.1	17.7
	폐기물처리시설주변 영향지역 주민지원기금	234	211	208	204	200	1,057	0	△3.9

2) 분야․부문별 재원배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
계		2,075,331	1,429,034	1,497,635	1,449,091	1,494,606	7,945,697	100	△7.9
일반공공행정		756,218	113,256	130,723	128,322	128,954	1,257,473	15.8	△35.7
	입법및선거관리	1,852	2,087	6,054	1,842	1,877	13,713	0.2	0.3
	지방행․제정지원	1,961	1,964	2,003	2,077	2,081	10,086	0.1	1.5
	재정․금융	59,097	61,600	77,630	80,408	81,784	360,519	4.5	8.5
	일반행정	693,308	47,605	45,035	43,995	43,212	873,155	11	△50
공공질서및안전		16,325	18,192	20,772	25,280	27,932	108,500	1.4	14.4
	재난방재․민방위	16,325	18,192	20,772	25,280	27,932	108,500	1.4	14.4
교육		45,728	45,108	43,449	44,183	44,411	222,879	2.8	△0.7
	유아및초중등교육	44,377	43,712	42,022	42,725	42,927	215,763	2.7	△0.8
	평생․직업교육	1,351	1,396	1,428	1,459	1,484	7,117	0.1	2.4
문화및관광		92,752	103,142	70,503	68,580	67,026	402,003	5.1	△7.8
	문화예술	47,666	46,179	36,339	44,152	42,575	216,911	2.7	△2.8
	관광	57	199	204	204	204	869	0	37.8
	체육	44,537	56,271	33,477	23,690	23,691	181,666	2.3	△14.6
	문화재	443	493	483	534	556	2,507	0	5.9
	문화및관광일반	50	0	0	0	0	50	0	△100
환경보호		149,140	186,940	241,390	203,470	250,115	1,031,056	13	13.8
	상하수도․수질	83,822	97,571	108,098	106,907	132,737	529,134	6.7	12.2
	폐기물	59,524	83,583	127,327	90,504	111,671	472,608	6	17
	대기	5,319	5,311	5,489	5,574	5,221	26,913	0.3	△0.5
	환경보호일반	476	476	476	486	486	2,400	0	0.6
사회복지		427,246	470,559	480,618	473,272	471,495	2,323,190	29.3	2.5
	기초생활보장	47,982	48,678	48,478	49,127	48,530	242,795	3.1	0.3
	취약계층지원	74,181	79,667	79,651	80,199	81,198	394,896	5	2.3
	보육․가족및여성	165,745	187,965	190,943	191,422	188,431	924,507	11.6	3.3
	노인․청소년	128,157	142,573	146,170	146,885	147,638	711,424	9	3.6
	노동	1,123	1,298	1,847	1,847	1,847	7,961	0.1	13.2
	보훈	1,532	1,851	2,484	2,786	2,846	11,499	0.1	16.8
	사회복지일반	8,526	8,526	11,046	1,006	1,006	30,109	0.4	△41.4
보건		30,423	23,761	23,720	25,371	25,106	128,381	1.6	△4.7
	보건의료	28,278	21,620	21,567	23,201	22,929	117,595	1.5	△5.1
	식품의약안전	2,145	2,141	2,153	2,170	2,177	10,786	0.1	0.4

구 분		중 기 재 정 계 획					합계	비중	연평균 신장률
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
농림해양수산		8,304	8,229	8,187	8,784	8,651	42,155	0.5	1
	농업․농촌	8,304	8,229	8,187	8,784	8,651	42,155	0.5	1
산업․중소기업		41,319	23,514	23,182	19,820	19,729	127,564	1.6	△6.9
	산업금융지원	8,623	8,544	8,544	8,544	8,544	42,797	0.5	△0.2
	산업기술지원	4,204	4,229	4,240	4,490	4,526	21,689	0.3	1.9
	무역및투자유치	605	605	605	605	605	3,025	0	0
	산업진흥․고도화	26,860	9,092	8,742	4,549	4,436	53,680	0.7	△36.3
	에너지및자원개발	227	227	227	245	227	1,154	0	0
	산업․중소기업일반	801	817	824	1,387	1,391	5,220	0.1	14.8
수송및교통		131,994	102,387	114,822	119,977	102,652	571,832	7.2	△6.1
	도로	43,414	28,281	41,507	44,352	32,396	189,950	2.4	△7.1
	도시철도	17,648	12,799	4,104	4,126	4,128	42,805	0.5	△30.5
	대중교통․물류등기타	70,931	61,307	69,211	71,499	66,128	339,077	4.3	△1.7
국토및지역개발		153,706	109,105	113,642	97,143	107,317	580,913	7.3	△8.6
	수자원	24,281	26,830	26,530	0	0	77,641	1	△100
	지역및도시	129,425	82,275	87,112	97,143	107,317	503,272	6.3	△4.6
예비비		1,607	1,607	1,607	1,607	1,607	8,034	0.1	0
	예비비	1,607	1,607	1,607	1,607	1,607	8,034	0.1	0
기타		220,570	223,234	225,019	233,282	239,612	1,141,717	14.4	2.1
	기타	220,570	223,234	225,019	233,282	239,612	1,141,717	14.4	2.1

3. 중기재정 계획

1) 총    괄

(단위 : 백만원,)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			2,075,331	1,429,034	1,497,635	1,449,091	1,494,606	7,945,697	100	△7.9
	지방세수입		338,420	334,015	336,077	337,929	340,179	1,686,620	21.2	0.1
	세외수입		849,740	216,311	238,861	227,280	237,078	1,769,270	22.3	△27.3
		경상적세외수입	169,142	176,908	185,556	186,742	198,594	916,942	11.5	4.1
		임시적세외수입	680,598	39,403	53,305	40,538	38,484	852,329	10.7	△51.2
	이전재원		626,578	655,466	684,076	639,187	659,994	3,265,301	41.1	1.3
		보통교부세	115,640	115,430	121,086	127,019	133,243	612,418	7.7	3.6
		특별교부세	500	500	500	500	500	2,500	0	0
		부동산교부세	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	0.2	0
		조정교부금 등	81,334	82,000	82,000	82,000	82,000	409,334	5.2	0.2
		국고보조금	293,178	321,018	335,437	301,011	316,543	1,567,187	19.7	1.9
		지역발전특별 회계보조금	20,106	6,654	3,984	3,995	3,882	38,620	0.5	△33.7
		기금보조금	10,451	10,533	10,552	10,572	10,589	52,697	0.7	0.3
		시․도비보조금	102,369	116,332	127,517	111,089	110,237	567,544	7.1	1.9
	보전수입등및내부거래		260,593	223,242	238,621	244,695	257,355	1,224,506	15.4	△0.3

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
②경상지출			1,076,305	421,070	459,182	485,875	505,939	2,948,370	100	△17.2
	행정운영경비		220,570	223,234	225,019	233,282	239,612	1,141,717	39	2.1
		인력운영비	166,168	167,878	168,702	174,709	180,528	857,985	29	2.1
		기본경비	54,401	55,357	56,317	58,573	59,084	283,732	10	2.1
	재무활동		161,588	140,275	158,171	170,671	175,910	806,616	27	2.1
		내부거래지출	111,732	79,980	81,961	83,795	85,427	442,895	15	△6.5
		보전지출	49,856	60,294	76,210	86,876	90,484	363,720	12	16.1
	예비비		694,147	57,561	75,992	81,921	90,417	1,000,037	34	△39.9
③투자가용재원 (①-②)			999,026	1,007,964	1,038,453	963,217	988,667	4,997,327	0	△0.3
④사업수요			999,026	1,007,964	1,038,453	963,217	988,667	4,997,327	0	△0.3
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		230,367	237,020	245,834	234,993	229,297	1,177,511	0	△0.1
	(기타)		16,534	33,430	32,064	38,176	47,320	167,524	0	30.1
재정규모 (①+⑤)			2,075,331	1,429,034	1,497,635	1,449,091	1,494,606	7,945,697	0	△7.9

2) 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			1,081,589	1,082,680	1,084,825	1,070,690	1,070,039	5,389,822	100	△0.3
	지방세수입		338,420	334,015	336,077	337,929	340,179	1,686,620	31	0.1
	세외수입		60,230	59,212	59,759	60,364	60,753	300,317	6	0.2
		경상적세외수입	46,301	46,440	46,851	47,338	47,531	234,460	4	0.7
		임시적세외수입	13,929	12,772	12,908	13,026	13,222	65,857	1	△1.3
	이전재원		607,304	614,618	615,154	599,561	597,272	3,033,909	56	△0.4
		보통교부세	115,640	115,430	121,086	127,019	133,243	612,418	11	3.6
		특별교부세	500	500	500	500	500	2,500	0	0
		부동산교부세	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	0	0
		조정교부금 등	81,334	82,000	82,000	82,000	82,000	409,334	8	0.2
		국고보조금	282,308	298,822	295,357	280,252	278,668	1,435,406	27	△0.3
		지역발전특별회계보조금	19,813	6,275	3,605	3,616	3,622	36,930	1	△34.6
		기금	10,451	10,533	10,552	10,572	10,589	52,697	1	0.3
		시․도비보조금	94,258	98,059	99,055	92,602	85,649	469,623	9	△2.4
	보전수입등 및 내부거래		75,635	74,835	73,835	72,835	71,835	368,976	7	△1.3
②경상지출			240,288	220,866	221,581	235,847	241,953	1,160,535	100	0.2
	행정운영경비		158,980	160,438	160,996	168,010	173,742	822,166	71	2.2
		인력운영비	153,564	154,996	155,543	161,268	166,983	792,353	68	2.1
		기본경비	5,417	5,442	5,453	6,742	6,759	29,813	3	5.7
	재무활동		79,697	58,817	58,975	66,227	66,601	330,317	28	△4.4
		내부거래지출	58,664	50,438	50,977	51,799	52,968	264,847	23	△2.5
		보전지출	21,033	8,380	7,997	14,427	13,633	65,470	6	△10.3
	예비비		1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	8,052	1	0
③투자가용재원 (①-②)			841,301	861,814	863,244	834,843	828,086	4,229,287	0	△0.4
④사업수요			841,301	861,814	863,244	834,843	828,086	4,229,287	0	△0.4
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		230,367	230,367	230,367	229,297	229,297	1,149,695	0	△0.1
	(기타)		1,240	4,418	3,809	389	389	10,245	0	△25.2
재정규모(①+⑤)			1,081,589	1,082,680	1,084,825	1,070,690	1,070,039	5,389,822	0	△0.3

3) 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			893,037	264,041	310,684	270,735	312,001	2,050,499	100	△23.1
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		788,502	156,092	177,748	165,483	174,826	1,462,651	71	△31.4
		경상적세외수입	122,264	129,896	137,791	138,414	150,012	678,377	33	5.2
		임시적세외수입	666,238	26,196	39,958	27,069	24,814	784,274	38	△56.1
	이전재원		14,398	40,794	68,867	39,569	62,665	226,293	11	44.4
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	10,870	22,196	40,080	20,760	37,875	131,781	6	36.6
		지역발전특별회계보조금	293	379	379	379	260	1,690	0	△2.9
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	3,235	18,219	28,407	18,430	24,530	92,822	5	65.9
	보전수입등 및 내부거래		90,137	67,155	64,069	65,683	74,511	361,555	18	△4.6
②경상지출			757,727	121,282	138,864	146,048	154,805	1,318,725	100	△32.8
	행정운영경비		61,589	62,796	64,022	65,272	65,870	319,551	24	1.7
		인력운영비	12,605	12,882	13,159	13,442	13,545	65,632	5	1.8
		기본경비	48,985	49,915	50,864	51,831	52,325	253,919	19	1.7
	재무활동		3,600	2,535	460	465	128	7,189	1	△56.6
		내부거래지출	10	10	0	0	0	20	0	△100
		보전지출	3,590	2,525	460	465	128	7,169	1	△56.5
	예비비		692,537	55,950	74,381	80,311	88,806	991,985	75	△40.2
③투자가용재원 (①-②)			135,310	142,759	171,820	124,687	157,196	731,774	0	3.8
④사업수요			135,310	142,759	171,820	124,687	157,196	731,774	0	3.8
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	6,653	15,467	5,696	0	27,816	0	0
재정규모(①+⑤)			15,294	29,012	28,255	37,787	46,931	157,279	0	32.4

4) 공기업 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			143,570	158,511	170,256	168,989	195,433	836,759	100	8
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		105,499	113,811	121,712	122,322	133,804	597,149	71	6.1
		경상적세외수입	100,047	108,348	116,249	116,848	128,330	569,820	68	6.4
		임시적세외수입	5,453	5,463	5,464	5,474	5,474	27,328	3	0.1
	이전재원		11,471	17,100	17,844	13,967	20,029	80,411	10	15
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	.0	0
		국고보조금	10,458	9,612	10,108	5,292	9,548	45,019	5	△2.3
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	1,013	7,488	7,736	8,675	10,481	35,392	4	79.4
	보전수입등및내부거래		26,600	27,600	30,700	32,700	41,600	159,200	19	11.8
②경상지출			89,455	93,009	105,373	122,065	137,083	546,984	100	11.3
	행정운영경비		60,624	61,815	63,034	64,279	64,868	314,618	58	1.7
		인력운영비	11,751	12,012	12,282	12,560	12,655	61,260	11	1.9
		기본경비	48,873	49,803	50,752	51,719	52,213	253,358	46	1.7
	재무활동		342	342	342	342	0	1,368	0	△100
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	342	342	342	342	0	1,368	0	△100
	예비비		28,489	30,852	41,997	57,445	72,215	230,998	42	26.2
③투자가용재원 (①-②)			54,116	65,502	64,884	46,924	58,350	289,775	0	1.9
④사업수요			54,116	65,502	64,884	46,924	58,350	289,775	0	1.9
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		15,294	26,612	28,255	37,787	46,931	154,879	0	32.4
재정규모(①+⑤)			143,570	158,511	170,256	168,989	195,433	836,759	0	8

4)-1. 상수도 사업

○ 중기재정계획운용 방향 : 수도물 안정적 생산과 공급

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			74,899	74,951	80,002	82,052	89,184	401,089	100	4.5
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		54,099	54,151	54,202	54,252	58,384	275,089	69	1.9
		경상적세외수입	52,117	52,168	52,219	52,268	56,400	265,170	66	2
		임시적세외수입	1,983	1,983	1,984	1,984	1,984	9,918	2	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래		20,800	20,800	25,800	27,800	30,800	126,000	31	10.3
②경상지출			69,198	69,250	76,801	78,851	83,483	377,584	100	4.8
	행정운영경비		55,227	56,418	57,637	58,882	59,471	287,635	76	1.9
		인력운영비	8,725	8,986	9,256	9,534	9,629	46,130	12	2.5
		기본경비	46,502	47,432	48,381	49,348	49,842	241,505	64	1.7
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		13,971	12,832	19,164	19,969	24,012	89,949	24	14.5
③투자가용재원 (①-②)			5,701	5,701	3,201	3,201	5,701	23,505	0	0
④사업수요			5,701	5,701	3,201	3,201	5,701	23,505	0	0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			74,899	74,951	80,002	82,052	89,184	401,089	0	4.5

4)-2. 하수도 사업

○ 중기재정계획운용 방향 : 하수처리시설 확충 및 운영

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			68,671	83,560	90,254	86,937	106,249	435,671	100	11.5
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		51,400	59,660	67,510	68,070	75,420	322,060	74	10.1
		경상적세외수입	47,930	56,180	64,030	64,580	71,930	304,650	70	10.7
		임시적세외수입	3,470	3,480	3,480	3,490	3,490	17,410	4	0.1
	이전재원		11,471	17,100	17,844	13,967	20,029	80,411	18	15
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	10,458	9,612	10,108	5,292	9,548	45,019	10	△2.3
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	1,013	7,488	7,736	8,675	10,481	35,392	8	79.4
	보전수입등및내부거래		5,800	6,800	4,900	4,900	10,800	33,200	8	16.8
②경상지출			20,256	23,759	28,571	43,214	53,600	169,401	100	27.5
	행정운영경비		5,397	5,397	5,397	5,397	5,397	26,983	16	0
		인력운영비	3,026	3,026	3,026	3,026	3,026	15,130	9	0
		기본경비	2,371	2,371	2,371	2,371	2,371	11,853	7	0
	재무활동		342	342	342	342	0	1,368	1	△100
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	342	342	342	342	0	1,368	1	△100
	예비비		14,518	18,020	22,833	37,476	48,203	141,050	83	35
③투자가용재원 (①-②)			48,415	59,801	61,683	43,723	52,649	266,270	0	2.1
④사업수요			48,415	59,801	61,683	43,723	52,649	266,270	0	2.1
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		15,294	26,612	28,255	37,787	46,931	154,879	0	32.4
재정규모(①+⑤)			68,671	83,560	90,254	86,937	106,249	435,671	0	11.5

5) 기타 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			749,467	105,531	140,428	101,746	116,568	1,213,740	100	△37.2
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		683,003	42,281	56,036	43,161	41,022	865,503	71	△50.5
		경상적세외수입	22,218	21,549	21,542	21,566	21,682	108,556	9	△0.6
		임시적세외수입	660,785	20,732	34,494	21,595	19,340	756,946	62	△58.6
	이전재원		2,927	23,695	51,023	25,602	42,636	145,882	12	95.4
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	412	12,584	29,972	15,468	28,327	86,763	7	188
		지역발전특별회계보조금	293	379	379	379	260	1,690	0	△2.9
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	2,222	10,732	20,672	9,755	14,049	57,430	5	58.6
	보전수입등및내부거래		63,537	39,555	33,369	32,983	32,911	202,355	17	△15.2
②경상지출			668,272	28,273	33,492	23,983	17,722	771,741	100	△59.6
	행정운영경비		966	982	989	994	1,003	4,933	1	0.9
		인력운영비	854	870	877	882	890	4,372	1	1.1
		기본경비	112	112	112	112	112	561	0	0
	재무활동		3,258	2,193	118	123	128	5,821	1	△55.5
		내부거래지출	10	10	0	0	0	20	0	△100
		보전지출	3,248	2,183	118	123	128	5,801	1	△55.4
	예비비		664,048	25,098	32,385	22,866	16,591	760,987	99	△60.2
③투자가용재원 (①-②)			81,195	77,258	106,936	77,763	98,846	441,999	0	5
④사업수요			81,195	77,258	106,936	77,763	98,846	441,999	0	5
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	6,653	15,467	5,696	0	27,816	0	0
	(기타)		0	2,400	0	0	0	2,400	0	0
재정규모(①+⑤)			749,467	105,531	140,428	101,746	116,568	1,213,740	0	△37.2

5)-1. 공유재산관리

○ 중기재정계획운용 방향 : 효율적인 공유재산 관리

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			659,929	6,435	2,702	2,700	2,402	674,168	100	△75.4
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		649,617	902	902	902	902	653,225	97	△80.7
		경상적세외수입	917	400	400	400	400	2,517	0	△18.7
		임시적세외수입	648,700	502	502	502	502	650,708	97	△83.3
	이전재원		3	3	3	3	3	15	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	3	3	3	3	3	15	0	0
	보전수입등및내부거래		10,309	5,530	1,797	1,795	1,497	20,928	3	△38.3
②경상지출			647,059	3,565	1,632	1,830	1,532	655,619	100	△77.9
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		647,059	3,565	1,632	1,830	1,532	655,619	100	△77.9
③투자가용재원 (①-②)			12,870	2,870	1,070	870	870	18,549	0	△49
④사업수요			12,870	2,870	1,070	870	870	18,549	0	△49
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			659,929	6,435	2,702	2,700	2,402	674,168	0	△75.4

5)-2. 도시재정비촉진

○ 중기재정계획운용 방향 : 도시재정비 촉진

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			1,575	0	0	0	0	1,575	100	△100
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		8	0	0	0	0	8	0	△100
		경상적세외수입	8	0	0	0	0	8	0	△100
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래		1,567	0	0	0	0	1,567	100	△100
②경상지출			1,575	0	0	0	0	1,575	100	△100
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		1,000	0	0	0	0	1,000	63	△100
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	1,000	0	0	0	0	1,000	63	△100
	예비비		575	0	0	0	0	575	37	△100
③투자가용재원 (①-②)			0	0	0	0	0	0	0	0
④사업수요			0	0	0	0	0	0	0	0
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			1,575	0	0	0	0	1,575	0	△100

5)-3. 의료급여기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 저소득층 의료급여 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			4,641	4,705	4,771	4,816	4,885	23,817	100	1.3
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0	0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원		501	507	514	519	523	2,564	11	1.1
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	412	416	421	425	427	2,101	9	0.9
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	90	91	93	94	96	464	2	1.7
	보전수입등및내부거래		4,139	4,198	4,257	4,296	4,362	21,252	89	1.3
②경상지출			264	273	282	291	304	1,413	100	3.6
	행정운영경비		164	168	172	176	184	863	61	3
		인력운영비	164	168	172	176	184	863	61	3
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		100	105	110	115	120	550	39	4.7
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	100	105	110	115	120	550	39	4.7
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			4,377	4,432	4,489	4,525	4,581	22,404	0	1.1
④사업수요			4,377	4,432	4,489	4,525	4,581	22,404	0	1.1
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모 (①+⑤)			4,641	4,705	4,771	4,816	4,885	23,817	0	1.3

5)-4. 기반시설 설치

○ 중기재정계획운용 방향 : 도시 및 주거환경의 수준을 향상

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			7,857	0	0	0	0	7,857	100	△100
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		112	0	0	0	0	112	1	△100
		경상적세외수입	112	0	0	0	0	112	1	△100
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래		7,745	0	0	0	0	7,745	99.0	△100
②경상지출			0	0	0	0	0	0	0	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			7,857	0	0	0	0	7,857	0	△100
④사업수요			7,857	0	0	0	0	7,857	0	△100
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모 (①+⑤)			7,857	0	0	0	0	7,857	0.0	△100

5)-5. 폐기물처리시설

○ 중기재정계획운용 방향 : 폐기물처리시설에 필요한 재원을 효율적으로 관리

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			4,582	30,629	73,669	35,242	55,800	199,922	100	86.8
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		1,800	9,883	23,542	10,541	13,950	59,716	30	66.8
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		임시적세외수입	1,800	9,883	23,542	10,541	13,950	59,716	30	66.8
	이전재원		0	20,746	50,127	24,701	41,850	137,424	69	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	8,578	20,576	9,658	13,950	52,762	26.0	0
	보전수입등및내부거래		2,782	0	0	0	0	2,782	1	△100
②경상지출			2,782	6,653	15,467	5,696	0	30,598	100	△100
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		2,782	6,653	15,467	5,696	0	30,598	100	△100
③투자가용재원 (①-②)			1,800	23,976	58,202	29,546	55,800	169,324	0	136
④사업수요			1,800	23,976	58,202	29,546	55,800	169,324	0	136
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	6,653	15,467	5,696	0	27,816	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모 (①+⑤)			4,582	30,629	73,669	35,242	55,800	199,922	0	86.8

5)-6. 기초생활보장수급자 등 생활안정기금 운영

○ 중기재정계획운용 방향 : 기초생활수급자 등 생활안정 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	6,565	100	0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		49	49	49	49	49	245	4	0
		경상적세외수입	19	19	19	19	19	95	1	0
		임시적세외수입	30	30	30	30	30	150	2	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래		1,264	1,264	1,264	1,264	1,264	6,320	96	0
②경상지출			701	701	701	701	701	3,505	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		701	701	701	701	701	3,505	100	0
③투자가용재원 (①-②)			612	612	612	612	612	3,060	0	0
④사업수요			612	612	612	612	612	3,060	0	0
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모 (①+⑤)			1,313	1,313	1,313	1,313	1,313	6,565	0	0

5)-7. 장기미집행 도시계획시설 대지 보상 임시

○ 중기재정계획운용 방향 : 장기미집행대지 보상

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			1,043	800	0	0	0	1,843	100	△100
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		3	0	0	0	0	3	0	△100
		경상적세외수입	3	0	0	0	0	3	0	△100
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래		1,039	800	0	0	0	1,839	100.0	△100
②경상지출			0	0	0	0	0	0	0	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			1,043	800	0	0	0	1,843	0	△100
④사업수요			1,043	800	0	0	0	1,843	0	△100
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모 (①+⑤)			1,043	800	0	0	0	1,843	0	△100

5)-8. 도시개발

○ 중기재정계획운용 방향 : 도시기반시설 확충 및 공원시설환경 개선

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			19,406	17,162	19,719	19,878	20,039	96,205	100	0.8
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		276	278	281	284	287	1,406	1	1
		경상적세외수입	236	238	240	243	245	1,202	1	1
		임시적세외수입	40	40	41	41	42	204	0	1
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래		19,130	16,883	19,438	19,594	19,752	94,798	99	0.8
②경상지출			2,690	8,493	12,828	12,861	13,090	49,962	100	48.5
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		0	0	0	0	0	0	0	0
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		2,690	8,493	12,828	12,861	13,090	49,962	100	48.5
③투자가용재원 (①-②)			16,716	8,669	6,891	7,017	6,949	46,243	0	△19.7
④사업수요			16,716	8,669	6,891	7,017	6,949	46,243	0	△19.7
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	2,400	0	0	0	2,400	0	0
재정규모 (①+⑤)			19,406	17,162	19,719	19,878	20,039	96,205	0	0.8

5)-9. 교통사업

○ 중기재정계획운용 방향 : 질서있고 안전하며 편리한 교통 환경 조성

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			37,211	37,427	37,819	37,341	31,670	181,468	100	△4.0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		30,817	30,848	30,940	31,062	25,510	149,177	82	△4.6
		경상적세외수입	20,602	20,571	20,561	20,581	20,694	103,009	57	0.1
		임시적세외수입	10,215	10,277	10,379	10,481	4,816	46,168	25	△17.1
	이전재원		293	379	379	379	260	1,690	1	△2.9
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	293	379	379	379	260	1,690	1	△2.9
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래		6,101	6,200	6,500	5,900	5,900	30,601	17	△0.8
②경상지출			1,446	1,678	2,296	2,297	1,786	9,504	100	5.4
	행정운영경비		773	785	788	789	790	3,925	41	0.5
		인력운영비	690	702	705	706	706	3,509	37	0.6
		기본경비	83	83	83	83	83	416	4	0.1
	재무활동		18	18	8	8	8	61	1	△18.1
		내부거래지출	10	10	0	0	0	20	0	△1.0
		보전지출	8	8	8	8	8	41	0	0
	예비비		655	875	1,500	1,500	988	5,518	58	10.8
③투자가용재원 (①-②)			35,765	35,748	35,522	35,043	29,884	171,964	0	△4.4
④사업수요			35,765	35,748	35,522	35,043	29,884	171,964	0	△4.4
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모 (①+⑤)			37,211	37,427	37,819	37,341	31,670	181,468	0	△4.0

5)-10. 도시철도 건설 사업

○ 중기재정계획운용 방향 : 시민이 이용하기 편리한 지하철 건설

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			11,909	7,060	435	457	459	20,320	100	△55.7
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		320	321	322	323	324	1,610	8	0.3
		경상적세외수입	320	321	322	323	324	1,610	8	0.3
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원		2,129	2,060	0	0	0	4,189	21	△100
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	2,129	2,060	0	0	0	4,189	21	△100
	보전수입등및내부거래		9,460	4,679	113	134	135	14,521	71	△65.4
②경상지출			11,754	6,910	285	307	309	19,565	100	△59.7
	행정운영경비		29	29	29	29	29	145	1	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	29	29	29	29	29	145	1	0
	재무활동		2,140	2,070	0	0	0	4,210	22	△100
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.	0
		보전지출	2,140	2,070	0	0	0	4,210	22	△100
	예비비		9,585	4,811	256	278	280	15,210	78	△58.7
③투자가용재원 (①-②)			155	150	150	150	150	755	0	△0.8
④사업수요			155	150	150	150	150	755	0	△0.8
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모 (①+⑤)			11,909	7,060	435	457	459	20,320	0	△55.7

6) 기    금

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			100,705	82,313	102,125	107,666	112,566	505,376	100	2.8
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		1,009	1,007	1,354	1,434	1,499	6,302	1	10.4
		경상적세외수입	577	571	914	990	1,051	4,104	1	16.2
		임시적세외수입	431	435	439	444	448	2,198	0	0.9
	이전재원		4,877	54	55	56	57	5,099	1.0	△67.1
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	4,877	54	55	56	57	5,099	1	△67.1
	보전수입등 및 내부거래		94,820	81,252	100,716	106,177	111,009	493,974	98	4.0
②경상지출			78,291	78,922	98,736	103,980	109,181	469,110	100	8.7
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		78,291	78,922	98,736	103,980	109,181	469,110	100	8.7
		내부거래지출	53,058	29,532	30,983	31,996	32,458	178,028	38	△11.6
		보전지출	25,233	49,390	67,753	71,984	76,723	291,081	62	32.1
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			22,415	3,391	3,389	3,687	3,385	36,266	0	△37.7
④사업수요			22,415	3,391	3,389	3,687	3,385	36,266	0	△37.7
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모 (①+⑤)			100,705	82,313	102,125	107,666	112,566	505,376	0	2.8

6)-1. 통합관리기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 기금관리의 효율성 제고

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			38,695	41,201	57,233	59,111	60,548	256,788	100	11.8
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		344	288	579	602	610	2,424	1	15.4
		경상적세외수입	344	288	579	602	610	2,424	1	15.4
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등 및 내부거래		38,351	40,914	56,653	58,508	59,938	254,364	99	11.8
②경상지출			38,695	41,201	57,233	59,111	60,548	256,788	100	11.8
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		38,695	41,201	57,233	59,111	60,548	256,788	100	11.8
		내부거래지출	24,313	5,233	5,522	5,843	5,269	46,180	18	△31.8
		보전지출	14,382	35,969	51,711	53,267	55,279	210,608	82	40.0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			0	0	0	0	0	0	0	0
④사업수요			0	0	0	0	0	0	0	0
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모 (①+⑤)			38,695	41,201	57,233	59,111	60,548	256,788	0	11.8

6)-2. 도시주거환경정비기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 도시 및 주거환경정비사업의 원활한 시행

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			38,002	14,535	15,180	16,154	16,874	100,746	100	△18.4
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0	0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원		4,824	0	0	0	0	4,824	5	△100
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	4,824	0	0	0	0	4,824	5	△100
	보전수입등 및 내부거래		33,178	14,535	15,180	16,154	16,874	95,922	95	△15.6
②경상지출			18,995	14,535	15,180	15,854	16,874	81,439	100	△2.9
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		18,995	14,535	15,180	15,854	16,874	81,439	100	△2.9
		내부거래지출	18,995	14,535	15,180	15,854	16,874	81,439	100	△2.9
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			19,007	0	0	300	0	19,307	0	△100
④사업수요			19,007	0	0	300	0	19,307	0	△100
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모 (①+⑤)			38,002	14,535	15,180	16,154	16,874	100,746	0	△18.4

6)-3. 옥외광고정비기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 광고물

등의 정비, 경관개선, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			163	163	163	163	163	817	100	0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		28	28	28	28	28	138	17	0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		임시적세외수입	28	28	28	28	28	138	17	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등 및 내부거래		136	136	136	136	136	679	83.0	0
②경상지출			139	139	139	139	139	697	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		139	139	139	139	139	697	100	0
		내부거래지출	139	139	139	139	139	697	100	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			24	24	24	24	24	120	0	0
④사업수요			24	24	24	24	24	120	0	0
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			163	163	163	163	163	817	0	0

6)-4. 남북교류협력기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 부천시 남북교류협력 및 평화통일 기반조성을 위한 사업 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			140	154	668	683	697	2,342	100	49.5
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0	0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래		140	154	668	683	697	2,342	100	49.5
②경상지출			40	54	568	583	597	1,842	100	97
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		40	54	568	583	597	1,842	100	97
		내부거래지출	40	54	568	583	597	1,842	100	97
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			100	100	100	100	100	500	0	0
④사업수요			100	100	100	100	100	500	0	0
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모 (①+⑤)			140	154	668	683	697	2,342	0	49.5

6)-5. 체육진흥기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 지방체육 활성화를 도모하여 체육도시 위상 제고, 건전한 체육활동 조성

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			320	320	320	320	320	1,599	100	0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0	0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등 및 내부거래		320	320	320	320	320	1,599	100	0
②경상지출			189	189	189	189	189	944	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		189	189	189	189	189	944	100	0
		내부거래지출	189	189	189	189	189	944	100	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			131	131	131	131	131	655	0	0
④사업수요			131	131	131	131	131	655	0	0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			320	320	320	320	320	1,599	0	0

6)-6. 중소기업육성기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 자금의 어려움을 겪고 있는 관내 중소기업체의

융자금에 대한 이자차액보전금을 지원하여 기업경영의 안전을 도모

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			9,007	9,007	9,007	9,007	9,007	45,036	100	0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0	0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래		9,007	9,007	9,007	9,007	9,007	45,036	100	0
②경상지출			8,164	8,164	8,164	8,164	8,164	40,818	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		8,164	8,164	8,164	8,164	8,164	40,818	100	0
		내부거래지출	8,164	8,164	8,164	8,164	8,164	40,818	100	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			844	844	844	844	844	4,218	0	0
④사업수요			844	844	844	844	844	4,218	0	0
⑤부족재원 (④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			9,007	9,007	9,007	9,007	9,007	45,036	0	0

6)-7. 소규모유통업육성기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 소규모유통업체에 대한 지원, 영세상인의 생계보호와 소규모유통업체의 자생력 제고

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			61	59	58	58	58	294	100	△1.2
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0	0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등 및 내부거래		61	59	58	58	58	294	100	△1.2
②경상지출			46	44	43	43	43	219	100	△1.6
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		46	44	43	43	43	219	100	△1.6
		내부거래지출	46	44	43	43	43	219	100	△1.6
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			15	15	15	15	15	75	0	0
④사업수요			15	15	15	15	15	75	0	0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			61	59	58	58	58	294	0	△1.2

6)-8. 자활기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 국민기초생활보장법상 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용, 저소득층 자활 자립기반 마련

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			456	456	456	456	456	2,280	100	0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		105	105	105	105	105	527	23	0
		경상적세외수입	7	7	7	7	7	36	2	0
		임시적세외수입	98	98	98	98	98	491	22	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등 및 내부거래		351	351	351	351	351	1,753	77	0
②경상지출			176	176	176	176	176	880	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		176	176	176	176	176	880	100	0
		내부거래지출	176	176	176	176	176	880	100	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			280	280	280	280	280	1,400	0	0
④사업수요			280	280	280	280	280	1,400	0	0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			456	456	456	456	456	2,280	0	0

6)-9. 성평등기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 여성발전 및 관련사업을 추진하는 단체를 통한 여성의 권익증진, 여성의 사회참여 확대 및 성평등 문화 확산

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			190	190	190	190	190	948	100	0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0	0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등 및 내부거래		190	190	190	190	190	948	100	0
②경상지출			100	100	100	100	100	498	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		100	100	100	100	100	498	100	0
		내부거래지출	100	100	100	100	100	498	100	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			90	90	90	90	90	450	0	0
④사업수요			90	90	90	90	90	450	0	0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			190	190	190	190	190	948	0	0

6)-10. 노인복지기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 건강한 노후 및 건전한 여가활동의 장 조성

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			363	367	367	367	367	1,833	100	0.3
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0	0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등 및 내부거래		363	367	367	367	367	1,833	100	0.3
②경상지출			191	191	191	191	191	957	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		191	191	191	191	191	957	100	0
		내부거래지출	191	191	191	191	191	957	100	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			172	176	176	176	176	877	0	0.6
④사업수요			172	176	176	176	176	877	0	0.6
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모 (①+⑤)			363	367	367	367	367	1,833	0	0.3

6)-11. 아동복지기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 아동의 안전하고 건강한 성장도모와 저소득층 아동을 위한 지원 강화

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			307	307	307	307	307	1,535	100	0
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		106	106	106	106	106	528	34	0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		임시적세외수입	106	106	106	106	106	528	34	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래		201	201	201	201	201	1,007	66	0
②경상지출			156	156	156	156	156	779	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		156	156	156	156	156	779	100	0
		내부거래지출	156	156	156	156	156	779	100	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			151	151	151	151	151	756	0	0
④사업수요			151	151	151	151	151	756	0	0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			307	307	307	307	307	1,535	0	0

6)-12. 문화예술발전기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 지역문화 예술발전 활성화 도모

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			361	359	357	355	353	1,786	100	△0.6
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0	0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등및내부거래		361	359	357	355	353	1,786	100	△0.6
②경상지출			181	181	181	181	181	906	100	0
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		181	181	181	181	181	906	100	0
		내부거래지출	181	181	181	181	181	906	100	0
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			180	178	176	174	172	880	0	△1.1
④사업수요			180	178	176	174	172	880	0	△1.1
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모 (①+⑤)			361	359	357	355	353	1,786	0	△0.6

6)-13. 식품진흥기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 식품위생 수준 및 시민영양 수준 향상

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			878	884	890	897	903	4,452	100	0.7
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		200	204	208	212	216	1,041	23	2.0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		임시적세외수입	200	204	208	212	216	1,041	23	2.0
	이전재원		53	54	55	56	57	276	6	2.0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	53	54	55	56	57	276	6	2.0
	보전수입등 및 내부거래		625	626	627	628	629	3,136	70	0.2
②경상지출			426	432	438	445	451	2,192	100	1.4
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		426	432	438	445	451	2,192	100	1.4
		내부거래지출	304	310	316	323	329	1,582	72	2.0
		보전지출	122	122	122	122	122	610	28	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			452	452	452	452	452	2,260	0	0
④사업수요			452	452	452	452	452	2,260	0	0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모 (①+⑤)			878	884	890	897	903	4,452	0	0.7

6)-14. 재난관리기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 재난예방 및 재난응급 조치 재원의 안정적 확보를 통해 대규모 재난발생 시 신속한 응급복구

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			11,529	14,099	16,720	19,394	22,122	83,864	100	17.7
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		226	276	328	380	434	1,644	2	17.7
		경상적세외수입	226	276	328	380	434	1,644	2	17.7
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등 및 내부거래		11,303	13,822	16,392	19,014	21,688	82,219	98	17.7
②경상지출			10,729	13,299	15,920	18,594	21,322	79,864	100	18.7
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		10,729	13,299	15,920	18,594	21,322	79,864	100	18.7
		내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0	0
		보전지출	10,729	13,299	15,920	18,594	21,322	79,864	100	18.7
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			800	800	800	800	800	4,000	0	0
④사업수요			800	800	800	800	800	4,000	0	0
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모(①+⑤)			11,529	14,099	16,720	19,394	22,122	83,864	0	17.7

6)-15. 폐기물처리시설 주변 영향지역 주민지원기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 폐기물처리시설의 간접영향권내에 거주하는 주민의 복리증진

(단위 : 백만원, %)

구 분			중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
①세입			234	211	208	204	200	1,057	100	△3.9
	지방세수입		0	0	0	0	0	0	0	0
	세외수입		0	0	0	0	0	0	0	0
		경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
		임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0	0
	이전재원		0	0	0	0	0	0	0	0
		보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		특별교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
		조정교부금 등	0	0	0	0	0	0	0	0
		국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
		기금	0	0	0	0	0	0	0	0
		시․도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입등 및 내부거래		234	211	208	204	200	1,057	100	△3.9
②경상지출			65	61	58	54	50	288	100	△6.5
	행정운영경비		0	0	0	0	0	0	0	0
		인력운영비	0	0	0	0	0	0	0	0
		기본경비	0	0	0	0	0	0	0	0
	재무활동		65	61	58	54	50	288	100	△6.5
		내부거래지출	65	61	58	54	50	288	100	△6.5
		보전지출	0	0	0	0	0	0	0	0
	예비비		0	0	0	0	0	0	0	0
③투자가용재원 (①-②)			169	150	150	150	150	769	0	△2.9
④사업수요			169	150	150	150	150	769	0	△2.9
⑤부족재원(④-③)			0	0	0	0	0	0	0	0
	지방채		0	0	0	0	0	0	0	0
	(채무부담)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(민자)		0	0	0	0	0	0	0	0
	(기타)		0	0	0	0	0	0	0	0
재정규모 (①+⑤)			234	211	208	204	200	1,057	0	△3.9

4. 지방채 관리 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분		‘14년말 잔 액	‘15년말 예상잔액4｣	지방채 발행 계획						비고
				2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	증가율
지방채 잔액 1｣		63,950	73,128	3,026	684	342	-	-
지방채 추가발행계획 2｣				-	-	-	-	-
지방채 상환계획 3｣				70,102	2,342	342	342	-
추가발행계획	1. 일반회계	52,240	60,760	-	-	-	-	-
	2. 기타특별회계	10,000	11,000	-	-	-	-	-
	2-1. 교통사업	4,000	7,000	-	-	-	-	-
	2-2. 도시철도건설사업	6,000	4,000	-	-	-	-	-
	3. 공기업특별회계	1,710	1,368	-	-	-	-	-
	3-1. 하수도특별회계	1,710	1,368	-	-	-	-	-
상환계획	1. 일반회계	52,240	60,760	60,760	-	-	-	-
	2. 기타특별회계	10,000	11,000	9,000	2,000	-	-	-
	2-1. 교통사업	4,000	7,000	7,000	-	-	-	-
	2-2. 도시철도건설사업	6,000	4,000	2,000	2,000	-	-	-
	3. 공기업특별회계	1,710	1,368	342	342	342	342	-
	3-1. 하수도특별회계	1,710	1,368	342	342	342	342	-

지방채 관리 계획

○ 지방채 발행 총 19개 사업 7백31억원중 17개 사업 6백77억 원을 조기 상환하고 연차적으로 전액 상환할 계획임

○ 2015년 9월 말 현재 부천시 채무비율은 4.67%로 적정선을 유지하고 있으나 현 시중 예금금리(1.5%)가 지방채 금리(2.5~3.79%)보다 낮아 지방채 조기상환 시 예산절감이 가능함

5. 통합재정수지 전망과 관리방안

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013년 (최종예산)	2014년 (최종예산)	2015년 (당초예산)	중기 전망
				2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
통합재정규모	1,257,127	1,233,773	1,142,366	1,971,885	1,283,346	1,333,107	1,269,850	1,309,776
순수입	1,261,168	1,243,276	1,135,500	1,900,678	1,276,206	1,325,568	1,271,405	1,311,922
순지출	1,241,120	1,223,743	1,153,206	1,901,783	1,281,004	1,332,765	1,269,508	1,309,776
융자지출(a)	16,410	19,410	19,410	70,102	2,342	342	342	0
융자회수(b)	402	9,380	30,250	0	0	0	0	0
순융자 (c=a-b)	16,008	10,030	-10,840	70,102	2,342	342	342	0
통합재정수지	4,041	9,504	-6,866	-71,208	-7,139	-7,539	1,555	2,145

통합재정수지 분석

○ 통합재정수지의 순수입은 총수입에서 차입금과 이월금 등 보전수입을 제외한 순수한 재정수입을 말하며 순지출은 총지출에서 차입금 상환과 다음연도 이월금 등 보전지출을 제외한 순수한 지출규모를 말함

○ 2016년도의 통합재정수지의 수치는 지방채 발행액의 조기 상환으로 적자를 나타내고 있으나 향후에는 흑자로 전망

☞ 통합재정규모 : 1년 동안 총지출규모에서 채무상환 등 보전지출을 차감한 순수재정활동 규모

∘ 통합재정규모 = 세출(경상지출+자본지출)+순융자(융자지출-융자회수)

∘ 통합재정수지 = 세입-(지출+순융자)

6. 의무지출과 재량지출

□ 의무지출

(단위：백만원, %)

구 분	계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	연평균 증가율
의무지출 계	4,798,837	972,507	973,362	978,774	929,014	945,180	△0.7
이자지출	72,625	17,981	13,989	13,594	13,543	13,518	△6.9
보조사업	1,452,224	320,637	321,176	305,565	248,317	256,529	△5.4
법정지출	3,273,988	633,889	638,197	659,615	667,154	675,133	1.6

○‘16 ~‘20 계획 의무지출 규모는 4조 7,988억원 수준으로 연평균 증가율은 0.7% 감소하겠으며 총 지출액의 60% 수준임

○ 노인인구, 연금수급자 증가 등에 따라 복지 분야의 법정지출이 증가

□ 재량지출

(단위：백만원, %)

구 분	계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	연평균 증가율
재량지출 계	3,146,861	1,102,824	455,673	518,861	520,077	549,426	△16.0
일반공공행정	1,089,719	727,150	76,711	92,352	96,415	97,091	△39.6
공공질서및안전	17,880	3,990	3,291	3,249	3,646	3,704	△1.8
교 육	222,379	45,628	45,008	43,349	44,083	44,311	△0.7
문화및관광	267,436	50,275	57,845	49,864	55,478	53,974	1.8
환경보호	730,764	93,484	121,987	174,059	151,750	189,484	19.3
사회복지	112,772	19,809	24,173	22,427	23,267	23,096	3.9
보 건	20,613	4,056	4,113	4,128	4,164	4,152	0.6
농림해양수산	41,690	8,251	8,176	8,134	8,631	8,498	0.7
산업중소기업	88,830	26,830	14,930	14,781	16,184	16,105	△12.0
수송및교통	296,910	65,192	57,042	60,888	64,970	48,818	△7.0
국토및지역개발	201,033	47,536	31,665	35,094	39,039	47,699	0.1
예비비	8,035	1,607	1,607	1,607	1,607	1,607	0
기 타	48,797	9,017	9,123	8,928	10,842	10,887	4.8

○‘16 ~‘20 계획 재량지출 규모는 3조 1,469억원 수준으로 연평균 증가율은 16.0% 감소하겠으며 총 지출액의 40% 수준임

○‘16년을 제외한 나머지 연도의 재량지출은 계속 증가로 재정건전성을 유지하기 위해 향후 재량지출을 낮은 수준으로 관리하는 계획이 필요

7. 지역통합재정통계

□ 지역통합재정통계

(단위 : 백만원)

구 분		2015년 (당초예산)	중 기 전 망
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
총 계		1,319,112	2,157,467	1,513,242	1,583,939	1,537,514	1,585,075
일반회계		941,036	1,081,589	1,082,680	1,084,825	1,070,690	1,070,039
특별회계		241,849	893,037	264,041	310,684	270,735	312,001
	기타특별회계	72,641	749,467	105,531	140,428	101,746	116,568
	공기업특별회계 (직영기업)	169,208	143,570	158,511	170,256	168,989	195,433
	교육청특별회계	0	0	0	0	0	0
기 금		62,104	100,705	82,313	102,125	107,666	112,566
	일반지자체 기금	62,104	100,705	82,313	102,125	107,666	112,566
	교육청 기금	0	0	0	0	0	0
공사‧공단		40,417	42,959	43,818	44,694	45,587	46,500
출자‧출연기관		33,706	39,177	40,390	41,610	42,836	43,969