1.  총      괄

계획기간(2017년～2021년)의 총 재정규모는 7조 6,447억원으로 이 중 경상지출(행정운영경비, 재무활동, 예비비) 및 포괄대상사업을 제외한 투자재원은 5조 9,409억원이며, 시 예산으로 3조 7,020억원을 투자할 계획임.

1) 투자계획

가. 연도별․재원별(일반회계+특별회계+기금)

경상지출 및 분야별 포괄사업을 제외한 총사업비 기준 20억원 이상, 행사성 경비 1억원 이상 사업을 대상으로 투자계획을 수립한 결과 계획기간 내 총 투자재원은 5조 9,409억원임.

재원별로는 국고보조금 1조 5,663억원, 지역발전특별회계보조금 1,176억원, 기금보조금 572억원, 도비보조금 4,978억원, 시비 3조 7,020억원을 투자하고,  기타 민자 등으로 2조 9,995억원을 충당할 계획임.

이 중 2017년도의 투자 사업비는 1조 2,176억원으로 총 사업비 5조 9,409억원의 20.5%를 차지함.

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자	총사업비						향후투자
			소계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
계	6,887,757	569,698	5,940,948	1,217,555	1,192,935	1,209,913	1,162,036	1,158,511	377,111
국고보조금	1,716,188	100,097	1,566,291	332,389	300,849	305,418	312,312	315,324	49,800
지특보조금	160,326	37,673	117,603	38,066	22,428	26,456	17,230	13,424	5,050
기금보조금	57,395	152	57,243	11,299	11,481	11,490	11,495	11,477	0
도비	575,575	46,381	497,785	94,689	93,931	97,324	101,947	109,894	31,410
시비	4,361,773	368,896	3,702,026	741,112	764,245	769,225	719,052	708,392	290,851
지방채	16,500	16,500	0	0	0	0	0	0	0
기타(민자 등)	3,040,630	15,254	2,999,476	527,925	641,107	663,300	621,000	546,143	25,900

나. 회계별

일반회계

○ 계획기간 내 일반회계의 투자비는 총 4조 8,983억원으로 국고보조금 1조 5,026억원, 지역발전특별회계보조금 875억원, 기금보조금 572억원, 도비보조금 4,706억원, 시비 2조 7,804억원을 투자하고 기타 민자 등으로 2조 8,388억원을 투자할 계획임.

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자	총사업비						향후투자
			소계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
계	5,458,465	430,888	4,898,339	951,946	1,022,804	1,023,922	948,800	950,867	129,238
국고보조금	1,619,270	94,132	1,502,638	316,073	296,954	297,389	292,281	299,941	22,500
지특보조금	123,855	36,356	87,499	32,604	15,595	19,624	10,883	8,792	0
기금보조금	57,395	152	57,243	11,299	11,481	11,490	11,495	11,477	0
도비	521,051	46,381	470,560	92,615	92,895	93,762	91,384	99,905	4,110
시비	3,120,394	237,368	2,780,399	499,355	605,879	601,657	542,756	530,752	102,628
지방채	16,500	16,500	0	0	0	0	0	0	0
기타(민자 등)	2,879,870	15,127	2,838,843	526,725	578,990	601,183	603,400	528,543	25,900

특별회계

○ 계획기간 내 특별회계의 투자비는 1조 168억원으로 국고보조금 637억원, 지역발전특별회계보조금 301억원, 도비보조금 245억원, 시비 8,985억원을 투자할 계획임.

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자	총사업비						향후투자
			소계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
계	1,403,440	138,810	1,016,757	257,327	165,685	181,539	208,903	203,304	247,873
국고보조금	96,918	5,965	63,653	16,315	3,895	8,029	20,031	15,383	27,300
지특보조금	36,471	1,317	30,104	5,462	6,833	6,832	6,347	4,632	5,050
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	51,769	0	24,469	925	635	3,161	10,161	9,587	27,300
시비	1,218,282	131,528	898,532	234,625	154,322	163,518	172,364	173,703	188,223
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(민자 등)	160,760	126	160,633	1,200	62,117	62,117	17,600	17,600	0

기    금

○ 계획기간 내 기금의 투자비는 259억원으로 도비보조금 28억원, 시비 231억원을 투자할 계획임.

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비	기투자	총사업비						향후투자
			소계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
계	25,852	0	25,852	8,281	4,446	4,452	4,333	4,339	0
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	2,756	0	2,756	1,149	402	402	402	402	0
시비	23,096	0	23,096	7,132	4,044	4,050	3,931	3,938	0
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

다. 분야별(일반회계+특별회계+기금)

(단위 : 백만원)

재원별	사업 건수	비중	총사업비	기투자	중기재정계획						향후투자
					소계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
합 계	307	100	6,887,757	569,698	5,940,948	1,217,555	1,192,935	1,209,913	1,162,036	1,158,511	377,111
일반공공행정	25	3.8	236,241	8,716	227,525	57,290	50,794	46,917	35,141	37,383	0
공공질서및안전	7	1	70,873	12,110	58,764	8,812	7,448	13,669	13,206	15,628	0
교 육	4	3.6	248,390	0	212,800	46,769	44,567	44,241	38,984	38,239	35,590
문화및관광	54	11.2	750,516	55,870	664,146	101,053	153,478	139,601	116,138	153,875	30,500
환경보호	21	16	1,191,423	118,832	952,668	126,037	175,832	200,830	225,090	224,879	119,923
사회복지	85	40.8	2,438,430	16,875	2,421,535	492,310	489,423	482,530	476,283	480,989	20
보 건	13	2.1	125,934	0	125,934	19,170	26,519	26,560	26,608	27,076	0
농림해양수산	5	0.8	45,625	0	45,625	9,426	10,091	10,068	8,165	7,874	0
산업중소기업	15	3.7	296,862	79,533	217,329	34,617	36,972	61,680	67,849	16,211	0
수송및교통	47	10.5	944,201	127,708	625,416	198,576	120,302	116,334	91,372	98,831	191,077
국토및지역개발	31	6.6	539,263	150,055	389,208	123,494	77,507	67,481	63,199	57,527	0

※ 행정운영경비, 재무활동, 예비비, 포괄사업비 제외