목 차

1. 예산규모 총괄	2

2. 예산배분 기본방향 및 예산현황	3

가. 세입세출예산 현황 / 4

나. 일반회계세입예산 / 5

다. 일반회계세출예산 / 6

3. 주민부담(지방세)예정액	7

가. 시세 세목별 세입목표 / 7

나. 주민 시세 부담액 / 7

4. 주요사업 현황	8

2009년도 예산편성결과

2009년도 부천시 당초예산 편성결과를 공개해드리오니 궁금하신 사항이나 좀더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 연락처로 연락하여주시기 바랍니다.

(연락처 : □032-320-3795,3763,3513)

1. 예산규모총괄

예산규모		2009년도 예산규모는 1조419억원으로 2008년도 9,742억원보다 6.9%증가 □ 일반회계 7,656억원( ́08년도 6,640억원보다 15.3%증가) □ 특별회계 2,763억원( ́08년도 3,101억원보다 10.9%감소)

재정운영 방향

□ 재정운영의 자율성 강화

□ 행정안전부의 『지방자치단체 예산편성기준』에 근거하여 편성하되,자율통제가 가능한 경비를 우리시 자율적으로 기준을 설정하여 운영

□ 예산편성과정에 주민참여 및 공개 확대

□ 예산편성 전 인터넷 및 ARS 설문조사,예산제안방 등

『주민참여형 예산편성제도』정착

□ 예산편성결과를 주민에게 알기 쉽게 인터넷 등에 공개

□ 예산낭비시스템을 설치 운영함으로써 낭비사례 조치결과를 점검하여          예산편성 과정에 반영

□ 지방재정공시제도 운영

□ 재정자립도 53.36%	□ 주민1인당지방세 부담액 311천원

2. 예산배분 기본방향 및 예산현황

기본방향

□ 중장기계획에 따라 재원을 배분하고 재정지출의 효율성제고와 건전성 유지 노력 병행

□ 교육복지 등 사람에 대한 투자 확대로 경쟁력 제고

□ 투자사업은 계속사업의 마무리 투자를 우선으로 하며, 신규투자는 사업우선순위에 따른 재원배분원칙

가. 세입세출예산현황

(단위 : 백만원)

구 분			계	일반회계	특 별 회 계
					소 계	공 기 업	기 타
합 계			1.041,904	765,602	276,302	100,927	175,375
세입	지 방 세		271,000	271,000	-	-	-
	세 외 수 입		298,335	137,495	160,840	91,712	69,128
	지 방 교 부 세		73,000	73,000	-	-	-
	재 정 보 전 금		70,705	70,705	-	-	-
	보 조 금		308,864	203,402	105,462	9,215	96,247
		국 고 보 조 금	243,940	145,264	98,676	8,021	90,655
		도 비 보 조 금	64,924	58,138	6,786	1,194	5,592
	지 방 채		20,000	10,000	10,000	-	10,000
세출	정 책 사 업		843,715	589,876	253,839	78,771	175,068
	행 정 운 영 경 비		146,124	133,195	12,929	12,622	307
		인 력 운 영 경 비	136,973	127,302	9,671	9,589	82
		기 본 경 비	9,151	5,893	3,258	3,033	225
	재 무 활 동		52,065	42,531	9,534	9,534	-
		내 부 거 래	31,972	31,756	216	216	-
		보 전 지 출	20,093	10,775	9,318	9,318	-

나. 일반회계세입예산

(단위 : 백만원)

구 분			금년도 예산액	전년도 예산액	증 감 (%)
합 계			765,603	664,088	15,29
1 0 0 지 방 세			271,000	255,290	6.15
	1 1 1 보 통 세		222,000	207,390	7.04
	1 1 2 목 적 세		40,700	37,900	7.39
	1 1 3 지 난 년 도 수 입		8,300	10,000	△17.00
2 0 0 세 외 수 입			137,495	137,378	0.09
	2 1 0 경 상 적 세 외 수 입		48,185	39,608	21.65
		2 1 1 재 산 임 대 수 입	2,293	2,098	9.31
		2 1 2 사 용 료 수 입	8,008	7,798	2.69
		2 1 3 수 수 료 수 입	14,752	15,509	△4.89
		2 1 4 사 업 수 입	3,012	2,676	12.55
		2 1 5 징 수 교 부 금 수 입	8,040	6,559	22.58
		2 1 6 이 자 수 입	12,080	4,968	143.14
	2 2 0 임 시 적 세 외 수 입		89,311	97,770	△8.65
		2 2 1 재 산 매 각 수 입	-	-	-
		2 2 2 순 세 계 잉 여 금	83,000	70,000	18.57
		2 2 4 전 입 금	-	21,000	△100.00
		2 2 6 융 자 금 원 금 수 입	10	-	100.00
		2 2 7 부 담 금	1,776	1,716	-
		2 2 8 잡 수 입	3,251	3,794	△14,32
		2 2 9 지 난 년 도 수 입	1,274	1,260	1.14
3 0 0 지 방 교 부 세			73,000	3,000	2,333.33
	3 1 0 지 방 교 부 세		73,000	3,000	2,333.33
4 0 0 조정교부금 및 재정보전금			70,705	62,562	13.02
	420 재 정 보 전 금		70,705	62,562	13.02
500 보 조 금			203,402	180,758	12.53
	5 1 0 국 고 보 조 금		145,264	124,853	16.35
	5 2 0 시 ㆍ 도 비 보 조 금		58,138	55,905	3.99
6 0 0 지 방 채			10,000	25,100	△60.16
	610 국 내 차 입 금		10,000	25,100	△60.16

다. 일반회계세출예산

(단위 : 백만원)

구 분	금년도 예산액	전년도 예산액	증 감
합 계	765,602	664,088	15.29
01 0 일 반 공 공 행 정	50,074	72,936	△31.35
020 공 공 질 서 및 안 전	5,317	3,406	56.09
050 교 육	11,420	14,516	△21.33
060 문 화 및 관 광	70,885	65,100	8.89
070 환 경 보 호	59,740	60,410	△1.11
080 사 회 복 지	226,756	191,832	18.21
090 보 건	10,261	8,891	15.41
100 농 림 해 양 수 산	16,953	4,788	254.06
110 산 업 ․ 중 소 기 업	21,535	18,342	17.41
120 수 송 및 교 통	112,691	59,476	89.47
140 국 토 및 지 역 개 발	22,028	25,157	△12.44
160 예 비 비	24,748	15,241	62.37
900 기 타	133,194	123,993	7.42

3. 주민부담(지방세)예정액

가. 시세 세목별 세입목표

(단위 : 백만원)

세 목 별	목 표 액		비 고
		구 성 비(%)
계	271,000	100.0
주 민 세	59,000	21.8	보통세
재 산 세	51,000	18.8	〃
자 동 차 세	39,000	14.4	〃
담 배 소 비 세	43,000	15.8	〃
주 행 세	30,000	11.1	〃
도 시 계 획 세	35,800	13.2	목적세
사 업 소 세	4,900	1.8	〃
지난년도 수입	8,300	3.1

나. 주민 시세부담액

(단위 : 명, 원)

주민1인당 부담액	세대당 부담액	인구수 및 세대수
		인구수(명)	세대수(세대)
312,328	846,026	867,678	320,321

※ 주민1인당부담액 = 지방세수입액/인구수, 세대당부담액 = 지방세수입액/세대수

4. 주요사업 현황

(단위:백만원)

사 업 명	사 업 개 요	2009년 예 산 반영액	비 고
[ 일반회계 ]
○ 교육기관에 대한 보조금	․ 부천시 관내 학교 지원	11,024
○ 부천장학재단 출연금	․ 1식	1,000
○ 중소기업육성금 이차보전금	․ 1식	4,803
○ 몰드밸리기업지원센터 부지 매입비(1차,2차분)	․ 1식	5,400
○ 부천영상미디어센터 건립	․ 1식	2,150
○ 로봇부품생산기술 연구개발 지원 및 기반구축비	․ 1식	2,900
○ 한국만화영상산업 진흥원 건립	․ 부지:26,541㎡ ․ 건축면적:23,762㎡	11,684 국)5,457 도)1,640 시)4,587
○ 옹기박물관 건립 공사비	․ 부지 : 3,047㎡ ․ 연면적 : 1,742㎡	3,325 국) 500 도) 500 시)2,325
○ 제13회 부천국제판타스틱 영화제	․ 1식	857

사 업 명	사 업 개 요	2009년 예 산 반영액	비 고
○ 수목원 조성공사	․ 부지면적 : 148,412㎡	13,504
○ 사회복지관 운영	․ 6개소	2,243
○ 노인복지 시설 신축	․ 노인전문병원, 요양원, 재가노인 지원센터 등	13,032
○ 기초노령 연금	․ 1식	40,957 국)28,670 도) 2,457 시) 9,830
○ 저소득 기초생활보장	․ 생계, 주거, 교육, 해산장제 등	47,790 국)37,928 도) 4,907 시) 4,955
○ 오정레포츠 센터 건립	․ 부지 : 18,686㎡ ․ 건축면적 : 3,000㎡	7,500
○ 차등보육료 지원	․ 1식	29,400 국)14,700 도) 7,350 시) 7,350
○ 수도권 통합요금제 환승할인 자치단체 부담금	․ 1식	8,298
○ 운수업체 유류지원	․ 버스,택시,화물	13,080
○ 계수대로 개설공사	․ L=1.63㎞ ․ B= 30m	14,631 국)11,500 도) 3,131

사 업 명	사 업 개 요	2009년 예 산 반영액	비 고
○ 여월택지 ~ 남부순환도로 개설공사	․ L=2.08㎞ ․ B= 30m	10,000 국)5,000 도)2,500 시)2,500
○ 서운 ~ 삼정간 연결도로 개설공사	․ L=1.0㎞ ․ B=30m	3,362 국)1,675 도) 837 시) 850
○ 한전주 지중화	․ 3단계 : 심곡고가교~인천시계	3,200
○ 폐기물전처리시설(MBT) 시설 신축	․ 면적 : 3,306㎡ ․ 90톤/일 ․ RDF : 45톤/일	7,243 국)2,111 도)1,478 시)3,654
[ 특별회계]
○ 수도권 광역버스 정보시스템 구축	․ 센터구축, 안내기 : 100대	1,967
○ 서울지하철7호선 연장 건설	․ L=10.2km (부천구간 7.39km)	119,404 국)90,000 도) 5,357 시)24,047
○ 삼정천 하수관거 정비공사	․ L= 10.0㎞	l0,574 국) 7,103 도) - 시) 3,471
○ 역곡천 자연형하천 조성사업	․ L= 10.0㎞	4,918 국) 735 도) 157 시) 4,026