목 차

1. 예산규모 총괄	2

2. 예산배분 기본방향 및 예산현황	3

가. 세입세출예산 현황 / 4

나. 일반회계세입예산 / 5

다. 일반회계세출예산 / 6

3. 주민부담(지방세)예정액	7

가. 시세 세목별 세입목표 / 7

나. 주민 시세 부담액 / 7

4. 주요사업 현황	8

2011년도 예산편성결과

2011년도 부천시 당초예산 편성결과를 공개해드리오니 궁금하신 사항이나 좀더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 연락처로 연락하여주시기 바랍니다.

(연락처 : □032-625-2520,2521,2522)

1. 예산규모총괄

예산규모		2011년도 예산규모는 1조896억원으로 2010년도 1조1439억원보다 4.7%감소 □ 일반회계 7,545억원( 10년도 8,033억원보다 6.1%감소) □ 특별회계 3,351억원( ́10년도 3,406억원보다 1.6%감소)

재정운영 방향

□ 재정운영의 자율성 강화

□ 행정안전부의 『지방자치단체 예산편성기준』에 근거하여 편성하되,자율통제가 가능한 경비를 우리시 자율적으로 기준을 설정하여 운영

□ 예산편성과정에 주민참여 및 공개 확대

□ 예산편성 전 인터넷 및 ARS 설문조사,예산제안방 등

『주민참여형 예산편성제도』운영

□ 예산편성결과를 주민에게 알기 쉽게 인터넷 등에 공개

□ 예산낭비시스템을 설치 운영함으로써 낭비사례 조치결과를 점검하여          예산편성 과정에 반영

□ 지방재정공시제도 운영

□ 재정자주도 72.2%[재정자립도(50.6%)]	□ 주민1인당 지방세 부담액 327천원

2. 예산배분 기본방향 및 예산현황

기본방향

□ 꿈과 희망, 미래를 나누는 교육도시

- 친환경 무상급식 실시, 교육환경 개선 지원 확대

□ 일자리가 넘치는 활력 있는 도시

- 서민생활 안정과 일자리 창출, 4대 특화사업 지원

□ 문화와 여가를 즐기는 문화특별시

- 영화∙음악∙만화 3대산업 육성, 문화예술 인프라 구축

□ 서로를 배려하는 따뜻한 복지도시

- 서민∙취약계층 복지서비스 강화 및 사회적 약자 복지 개선

□ 깨끗하고 쾌적한 미래 지향도시

- 미래지향적 교통망 확충 및 녹지 공간 확보 지원

□ 소통과 시민참여 열린 행정

- 시민과 함께하는 소통행정과 투명한 선진행정 추구

가. 세입세출예산현황

(단위 : 백만원)

구 분			계	일반회계	특 별 회 계
					소 계	공 기 업	기 타
세입	합 계		1,089,593	754,513	335,080	139,193	195,887
	지 방 세		286,354	286,354	-	-	-
	세 외 수 입		322,482	95,076	227,406	114,383	113,023
	지 방 교 부 세		92,325	92,325	-	-	-
	재 정 보 전 금		71,037	71,037	-	-	-
	보 조 금		317,395	209,721	107,674	24,810	82,864
		국 고 보 조 금	243,342	152,722	90,620	18,279	72,341
		도 비 보 조 금	74,053	56,999	17,054	6,531	10,523
	지 방 채		-	-	-	-	-
세출	합 계		1,089,593	754,513	335,080	139,193	195,887
	정 책 사 업		903,481	583,831	319,650	123,987	195,663
	행 정 운 영 경 비		145,476	132,407	13,069	12,845	224
		인 력 운 영 경 비	135,673	126,251	10,422	10,336	86
		기 본 경 비	9,803	6,156	3,647	3,509	138
	재 무 활 동		40,636	38,275	2,361	2,361	-
		내 부 거 래	17,424	17,376	48	48	-
		보 전 지 출	23,212	20,899	2,313	2,313	-

나. 일반회계세입예산

(단위 : 백만원)

구 분			금년도 예산액	전년도 예산액	증 감 (%)
합 계			754,513	803,362	△6.08
100 지 방 세			286,354	281,068	1.88
	111 보 통 세		278,390	236,208	17.86
	113 지 난 년 도 수 입		7,964	7,886	0.99
200 세 외 수 입			95,076	120,103	△20.84
	210 경 상 적 세 외 수 입		45,720	46,294	△1.24
		211 재 산 임 대 수 입	2,107	2,201	△4.27
		212 사 용 료 수 입	9,652	8,199	17.72
		213 수 수 료 수 입	14,890	14,800	0.61
		214 사 업 수 입	2,612	2,783	△6.14
		215 징 수 교 부 금 수 입	7,404	7,247	2.17
		216 이 자 수 입	9,055	11,063	△18.15
	220 임 시 적 세 외 수 입		49,356	73,809	△33.13
		222 잉 여 금	40,000	65,000	△38.46
		227 부 담 금	3,253	3,920	△17.02
		228 잡 수 입	3,659	3,525	3.80
		229 지 난 년 도 수 입	2,444	1,362	79.44
300 지 방 교 부 세			92,325	82,735	11.59
	310 지 방 교 부 세		92,325	82,735	11.59
400 조정교부금 및 재정보전금			71,037	64,058	10.89
	420 재 정 보 전 금		71,037	64,058	10.89
500 보 조 금			209,721	236,398	△11.28
	510 국 고 보 조 금		152,722	169,531	△9.92
	520 시 ㆍ 도 비 보 조 금		56,999	66,867	△14.76
600 지방채 및 예치금 회수			0	19,000	△100.00
	610 국 내 차 입 금		0	19,000	△100.00

다. 일반회계세출예산

(단위 : 백만원)

구 분	금년도 예산액	전년도 예산액	증 감
합 계	754,513	803,362	△48,849
01 0 일 반 공 공 행 정	47,875	57,010	△9,135
020 공 공 질 서 및 안 전	3,583	2,996	587
050 교 육	24,767	11,014	13,753
060 문 화 및 관 광	56,746	77,356	△20,610
070 환 경 보 호	55,924	54,138	1,786
080 사 회 복 지	266,482	255,381	11,101
090 보 건	13,711	12,508	1,203
100 농 림 해 양 수 산	5,712	4,247	1,465
110 산 업 ․ 중 소 기 업	23,079	25,869	△2,790
120 수 송 및 교 통	86,299	131,557	△45,258
140 국 토 및 지 역 개 발	24,720	17,651	7,069
160 예 비 비	13,208	21,239	△8,031
900 기 타	132,407	132,396	11

3. 주민부담(지방세)예정액

가. 시세 세목별 세입목표

(단위 : 백만원)

세 목 별	목 표 액		비 고
		구 성 비(%)
계	286,354	100.0
주 민 세	3,225	1.1	보통세
재 산 세	97,616	34.1	〃
자 동 차 세	69,415	24.2	〃
담 배 소 비 세	42,079	14.7	〃
지 방 소 득 세	66,055	23.1	〃
지난년도 수입	7,964	2.8	〃

나. 주민 시세부담액

(단위 : 명, 원)

주민1인당 부담액	세대당 부담액	인구수 및 세대수(2009.11.30. 현재)
		인구수(명)	세대수(세대)
327,157	887,963	875,279	328,836

※ 주민1인당부담액 = 지방세수입액/인구수, 세대당부담액 = 지방세수입액/세대수

4. 주요사업 현황

□ 일반회계                                  (단위: 백만원)

사 업 명	사업개요	2011년 본예산		비 고
○ 무상급식 지원	∙ 초등학교 전학년		10,184
○ 교육기관에 대한 보조금	∙ 교육경비 심의		13,776
○ 옹기박물관 건립	∙ 1,742㎡	국) 도) 시)	2,643 600 270 1,773
○ 상동도서관 건립	∙ 지하2, 지상3 4,943㎡	국) 도) 시)	1,314 201 400 713
○ 생활폐기물 처리 총액 대행비	∙ 1식		22,039
○ 운행경유차 배출가스 저감 사업	∙ 1식	국) 도) 시)	7,814 3,907 1,953 1,954
○ 소각장 등 운영비	∙ 3개소		11,059

사 업 명	사업개요	2011년 본예산		비 고
○ 기초생활보장 급여	∙ 1식	국) 도) 시	42,719 34,175 4,272 4,272
○ 영유아 보육료	∙ 1식	국) 도) 시	61,992 30,996 15,498 15,498
○ 기초 노령 연금	∙ 1식	국) 도) 시)	44,410 31,087 2,665 10,658
○ 금형종합지원센터 부지 매입	∙ 1식		5,370
○ 중소유통물류센터 건립	∙ 1식	국) 도) 시)	2,250 1,500 225 525
○ 시내버스 재정지원	∙ 1식		12,269
○ 운수업계 유류 보조금	∙ 버스업체 택시업체 화물업체		14,880
○ 계수대로 개설공사개설	∙ L=1.63㎞ B=30m	국) 도) 시)	2,400 1,200 360 840

사 업 명	사업개요	2011년 본예산		비 고
○ 여월택지~남부순환로간 도로개설	∙ L=2.97km B=25m	국) 도) 시)	9,000 4,500 1,350 3,150
○ 서운~삼정간 연결도로 개설공사	∙ L=1.0㎞ B=30m	국) 도) 시)	3,910 1,000 227 2,683
○ 서태말 도로개설 공사사업	∙ L=1.0㎞ B=6~25m		3,000
○ 소로2류 695호선 도로개설	∙ L=0.3㎞ B=6m		2,100
○ 산새공원 토지매입비	∙ 4,608㎡		2,000
○ 송내공원 토지매입비	∙ 43,1708㎡		1,000
○ 성심고가교 확장공사	∙ L=435m B=30m		1,000

□ 특별회계                                  (단위: 백만원)

사 업 명	사업개요	2011년 본예산		비 고
○ 지하철7호선 연장 건설	∙ L=7.39km	국) 도) 시)	84,870 71,802 10,000 3,068
○ 역곡처리구역 하수관거 정비	∙ L=15.6km	국) 시)	7,692 4,000 3,692
○ 친환경수변생태벨트 조성 사업	∙ L=6.2㎞(하천) ∙ L=82㎞ (수환경구간)		1,588
○ 굴포천하수처리시설 에너지 자립화 사업	∙ 1식	국) 도)시)	6,300 4,410 945 945
○ 굴포천 및 역곡하수처리 시설 총인처리 시설공사	∙ 2개소	국) 도)시)	32,077 9,257 4,628 18,192