2025년도 제3회 추가경정

하수도공기업 특별회계 예산서

부     천     시

목 차
1. 사업운영계획		5
2. 예산총칙		9
3. 예산총괄표		15
4. 자금운영계획		21
○ 수입자금		23
○ 지출자금		24
5. 수입예산		25
6. 지출예산		29
○ 본청(하수하천과)		31
○ 구 건설안전과		37
[ 별첨 ]		41
1. 계속비사업조서		43
2. 채무부담행위조서		47
3. 중요자산의 취득 및 처분조서		47
4. 성질별 과목조서		48

1. 사업운영계획

사업 운영계획

구 분		단위	당년도 (2024)	전년도 (2023)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총 인 구 (A)	천명	799	807	△8
	2) 하수인구 (B)	〃	799	807	△8
	3) 보급률 (B/A)	%	100	100	0
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	965	965	0
	5) 하수관로연장	㎞	964	964	0
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	140,784	148,782	△7,998
	2) 1일평균 하수발생량	천톤	386	408	△22
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.48	0.50	△0.02
	4) 연간총하수처리량	천톤	140,784	148,782	△7,998
	5) 1일평균 하수처리량	천톤	386	408	△22
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.48	0.50	△0.02
	7) 하수처리율	%	100	100	0	1)÷4)
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	965	965	0
	2) 하수처리장확장	〃	0	0	0
	3) 차집관로연장	㎞	30	30	0
	4) 하수관로신설	m	0	0	0
	5) 하수관로시설유지관리	m	4,820	4,820	0
	7) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	627	569	58
4. 인력관리 계 획	계	명	52	65	13
	1) 일 반 직	〃	36	49	13	조직 개편
	2) 별 정 직	〃	0	0	0
	3) 기 타 직	〃	0	0	0
	4) 무 기 계 약 근 로 자	〃	16	16	0
	5) 기 간 제 근 로 자 등	〃	0	0	0
5. 자산평가액		억원	9,458	9,360	98

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2025년도 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표    및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변
비용	순이익	수익	순손실
49,445,782천원	49,005,233천원	98,451,015천원	-천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변
자산	순손실	부채	자본
85,584,563천원	-천원	-천원	85,584,563천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) Ⅴ. 기초의 현금 Ⅵ. 기말의 현금	51,005,233천원 △ 85,584,563천원 25,872,318천원 △ 8,707,012천원 8,707,012천원 -천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수	133,250전

나. 연간 하수처리량	140,784천㎥

다. 1일평균 하수처리량	386천㎥

라. 건설개량사업 등 주요사업

○ 하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 관리대행 운영비	23,538,000천원

○ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선	23,117,000천원

○ 부천시 노후하수관로 정비공사(3차~4차)	22,278,000천원

○ 굴포천 비점오염저감시설 설치사업	7,820,000천원

제3조 (수익적 수입 및 지출)  수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수              입

제1관 하수도사업수익                                              98,451,015천원

제1항 영업수익                                                  91,957,397천원

제2항 영업외수익                                                 6,493,618천원

지              출

제1관 사업예산                                                  49,445,782천원

제1항 (사업)하수도사업                                          43,168,155천원

제2항 (사업)행정운영활동                                        5,827,627천원

제3항 예비비                                                      450,000천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수              입

제1관 자본적수입                                                  36,579,330천원

제1항 유형자산처분                                                410,318천원

제2항 자본잉여금수입                                            25,462,000천원

제3항 유보자금                                                   10,707,012천원

지              출

제1관 자본적지출                                                 85,584,563천원

제1항 (자본)하수도사업                                          75,577,633천원

제2항 (자본)재무활동                                             9,306,930천원

제3항 예비비                                                       700,000천원

제5조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다)

사 항	기 간	한 도 액
해	당 없	음

제6조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기채방법	이자율	상 환 방 법
해	당	없	음

제7조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 예산액의 3%인 4,050,910천원으로 정한다.

제8조 (예산전용금지과목) 다음에 제시하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비                                                         3,376,950천원

(2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지)                          15,020천원

(3) 차입금원금상환                                                       -천원

(4) 차입금이자상환                                                       -천원

(5) 기타유동부채상환                                                     -천원

(6) 기타비유동부채상환                                                   -천원

제9조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국․도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 20,819,000천원이다.

제10조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금과 당년도 예정 이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보전금                                                       -천원

(2) 이익적립금                                                           -천원

(3) 감채적립금                                                           -천원

(4) 건설개량적립금                                                       -천원

(5) 납부금                                                               -천원

제11조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(그 세부 내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금액(천원)
-	-	-	-	-

제12조 (회전기금) -회전기금의 한도액은 –천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예산총괄표
회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 추경3차			(단위 : 천원)
사업예산		자본예산			예산총계
수입계(A)	98,451,015	수입계(A')		36,579,330	수입계(A'')	135,030,345
영업수익	91,957,397				영업수익	91,957,397
영업외수익	6,493,618				영업외수익	6,493,618
		유형자산처분		410,318	유형자산처분	410,318
		자본잉여금수입		25,462,000	자본잉여금수입	25,462,000
		유보자금		10,707,012	유보자금	10,707,012
지출계(B)	49,445,782	지출계(B')		85,584,563	지출계(B'')	135,030,345
(사업)하수도사업	43,168,155				(사업)하수도사업	43,168,155
(사업)행정운영활동	5,827,627				(사업)행정운영활동	5,827,627
		(자본)하수도사업		75,577,633	(자본)하수도사업	75,577,633
		(자본)재무활동		9,306,930	(자본)재무활동	9,306,930
예비비	450,000	예비비		700,000	예비비	1,150,000
차 인(A - B)	49,005,233	차 인(A' - B')		△ 49,005,233	차 인(A'' - B'')	0

수입예산 총괄표

회계연도 : 2025 년도									(단위 : 천원)
예산구분 : 추경3차
과목										금액
구분	관	항		세항		목				예산액	기정예산액	금회추경액
총계										135,030,345	132,894,808	2,135,537
사업예산										98,451,015	98,286,796	164,219
	600		사업수익							98,451,015	98,286,796	164,219
		610			영업수익					91,957,397	91,797,878	159,519
				661			기타영업수익			24,089,464	23,929,945	159,519
						03		기타수수료수입		24,022,049	23,862,530	159,519
		670			영업외수익					6,493,618	6,488,918	4,700
				679			기타영업외수익			54,700	50,000	4,700
						01		기타임대수입		54,700	50,000	4,700
자본예산										36,579,330	34,608,012	1,971,318
	100		자본적수입							36,579,330	34,608,012	1,971,318
		120			유형자산처분					410,318	39,000	371,318
				121			재산매각수입			340,756	0	340,756
						01		토지매각수입		340,756	0	340,756
				122			물품매각수입			69,562	39,000	30,562
						09		기타유형자산매각수입		69,562	39,000	30,562
		170			자본잉여금수입					25,462,000	23,862,000	1,600,000
				173			타회계건설보조금수입			22,534,000	20,934,000	1,600,000
						03		시도비보조금수입		2,773,000	1,173,000	1,600,000

지출예산 총괄표

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 추경3차									(단위 : 천원)
구분	분야	정책	단위	세부	목	세목		금액
	부문	사업	사업	사업				예산액		기정예산액	금회추경액
합계								135,030,345		132,894,808	2,135,537
사업예산								49,445,782		48,506,430	939,352
	환경(6)/상하수도·수질							49,445,782		48,506,430	939,352
		(사업)하수도사업						43,168,155		42,226,803	941,352
			안정적인 하수처리장 운영					41,959,289		41,017,937	941,352
				하수처리장 수선유지				18,196,289		17,254,937	941,352
					201	일반운영비		18,140,289		17,198,937	941,352
						21	공공요금및제세	18,010,489		17,069,137	941,352
		(사업)행정운영활동						5,827,627		5,829,627	△2,000
			효율적인 하수도공기업 운영					1,569,422		1,571,422	△2,000
				하수도공기업운영				1,569,422		1,571,422	△2,000
					201	일반운영비		76,487		78,487	△2,000
						12	교육훈련비	14,030		16,030	△2,000
자본예산								85,584,563		84,388,378	1,196,185
	환경(6)/상하수도·수질							85,584,563		84,388,378	1,196,185
		(자본)하수도사업						75,577,633		73,977,633	1,600,000
			(자본)체계적인 하수관로 정비					11,632,633		11,532,633	100,000
				하수관로 정비				11,632,633		11,532,633	100,000
					401	시설비및부대비		11,632,633		11,532,633	100,000
						01	시설비	11,589,000		11,489,000	100,000
			(자본)안정적인 하수처리장 운영관리					24,697,000		23,197,000	1,500,000
				하수처리장 대수선				24,697,000		23,197,000	1,500,000
					401	시설비및부대비		24,617,000		23,117,000	1,500,000
						01	시설비	24,607,000		23,107,000	1,500,000
		(자본)재무활동						9,306,930		9,710,745	△403,815
			투자자산취득					9,306,930		9,710,745	△403,815
				예탁금				9,306,930		9,710,745	△403,815
					704	예탁금		9,306,930		9,710,745	△403,815
						00	예탁금	9,306,930		9,710,745	△403,815

4. 자금운영계획

수입자금

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 추경3차		(단위 : 천원)
구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상 계상액 ( B )	증감 (A - B)
수입자금(A)		135,030,345	132,894,808	2,135,537
영업수익	계	91,957,397	91,797,878	159,519
	사용료수익	67,867,933	67,867,933	0
	기타영업수익	24,089,464	23,929,945	159,519
영업외수익	계	6,493,618	6,488,918	4,700
	이자수익	6,408,918	6,408,918	0
	타회계전입금수익	30,000	30,000	0
	기타영업외수익	54,700	50,000	4,700
유형자산처분	계	410,318	39,000	371,318
	재산매각수입	340,756	0	340,756
	물품매각수입	69,562	39,000	30,562
자본잉여금수입	계	25,462,000	23,862,000	1,600,000
	타회계건설보조금수입	22,534,000	20,934,000	1,600,000
	원인자부담금수입	2,928,000	2,928,000	0
유보자금	계	10,707,012	10,707,012	0
	순세계잉여금	8,707,012	8,707,012	0
	미수금	2,000,000	2,000,000	0

지출자금

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 추경3차		(단위 : 천원)
구분		당년도예정액 (A)	기정예산상계상액 ( B )	증감 (A - B)
지출자금(B)		135,030,345	132,894,808	2,135,537
(사업)하수도사업	계	43,168,155	42,226,803	941,352
	체계적인 하수관로 정비	1,173,866	1,173,866	0
	안정적인 하수처리장 운영	41,959,289	41,017,937	941,352
	재이용수관리	35,000	35,000	0
(사업)행정운영활동	계	5,827,627	5,829,627	△ 2,000
	효율적인 하수도공기업 운영	1,569,422	1,571,422	△ 2,000
	인력운영비	4,138,315	4,138,315	0
	기본경비	119,890	119,890	0
(사업)예비비	계	450,000	450,000	0
	(사업)예비비	450,000	450,000	0
(자본)하수도사업	계	75,577,633	73,977,633	1,600,000
	(자본)체계적인 하수관로 정비	11,632,633	11,532,633	100,000
	(자본)안정적인 하수처리장 운영 관리	24,697,000	23,197,000	1,500,000
	도시침수 예방사업	5,000,000	5,000,000	0
	노후하수관로 정비사업	26,428,000	26,428,000	0
	하천오염 예방사업	7,820,000	7,820,000	0
(자본)재무활동	계	9,306,930	9,710,745	△ 403,815
	투자자산취득	9,306,930	9,710,745	△ 403,815
(자본)예비비	계	700,000	700,000	0
	(자본)예비비	700,000	700,000	0
차 액(A-B)		0	0	0

5. 수 입 예 산

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경 예 산 안	제2회 추경 예 산 액	증 감 액
계	135,030,345	132,894,808	2,135,537
사 업 수 익	98,451,015	98,286,796	164,219
자본적수익	36,579,330	34,608,012	1,971,318

수입예산서

[ 하수하천과 ]									(단위 : 천원)
관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 기타영업수익 목 : 기타수수료수입
과목							예산액	기 정 예 산 액	증감
관·항·세항·목
합계							135,030,345	132,894,808	2,135,537
600					사업수익		98,451,015	98,286,796	164,219
	610			영업수익			91,957,397	91,797,878	159,519
		661			기타영업수익		24,089,464	23,929,945	159,519
			03		기타수수료수입		24,022,049	23,862,530	159,519
			○재이용수 사용료			159,519
			-공업용
			경정(114,268,000원) - 기정(145,718,000원) =			△31,450
			-영업용
			경정 (158,734,000원 ) - 기정 (233,411,000원) =			△74,677
			-공공용
			경정(982,199,000원) - 기정(716,553,000원) =			265,646
	670			영업외수익			6,493,618	6,488,918	4,700
		679			기타영업외수익		54,700	50,000	4,700
			01		기타임대수입		54,700	50,000	4,700
			○공유재산 점용료
			경정(54,700,000원) - 기정(50,000,000원) =			4,700

[ 하수하천과 ]									(단위 : 천원)
관 : 자본적수입 항 : 유형자산처분 세항 : 재산매각수입 목 : 토지매각수입
과목							예산액	기 정 예 산 액	증감
관·항·세항·목
100				자본적수입			36,579,330	34,608,012	1,971,318
	120				유형자산처분		410,318	39,000	371,318
		121			재산매각수입		340,756	0	340,756
			01		토지매각수입		340,756	0	340,756
			○공유재산 토지 매각 대금
			경정(340,756,000원)-기정(0원) =			340,756
		122			물품매각수입		69,562	39,000	30,562
			09		기타유형자산매각수입		69,562	39,000	30,562
			○하수처리시설 불용설비 매각 수입
			경정 (69,562,000원) - 기정 (650,000원×60톤) =			30,562
	170				자본잉여금수입		25,462,000	23,862,000	1,600,000
		173			타회계건설보조금수입		22,534,000	20,934,000	1,600,000
			03		시도비보조금수입		2,773,000	1,173,000	1,600,000
			○하수처리시설 안전보건관리 시스템 구축
			경정(1,500,000,000원)-기정(0원) =			1,500,000
			○침수취약시설 감시시스템 구축
			경정(100,000,000원) – 기정(0원) =			100,000

6. 지 출 예 산

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경 예 산 안	제2회 추경 예 산 액	증 감 액
계	135,030,345	132,894,808	2,135,537
본청(하수하천과)	124,926,214	122,890,677	2,035,537
구 건설안전과	10,104,131	10,004,131	100,000

본청(하수하천과)

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경 예 산 안	제2회 추경 예 산 액	증 감 액
계	124,926,214	122,890,677	2,035,537
사 업 비 용	47,759,371	46,820,019	939,352
자본적비용	77,166,843	76,070,658	1,096,185

지출예산서(하수하천과)

[ 하수하천과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 안정적인 하수처리장 운영 ●세부사업 : 하수처리장 수선유지 ●목 : 일반운영비
													(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목										예산액	기정 예산액	증감
합계										124,926,214	122,890,677	2,035,537
	국비						19,646,000
	시도비						1,173,000
	시군구비						102,587,214
	교부세						1,520,000
사업예산										47,759,371	46,820,019	939,352
		시군구비					47,759,371
	환경(6)/상하수도·수질									47,759,371	46,820,019	939,352
			시군구비				47,759,371
		(사업)하수도사업								42,788,555	41,847,203	941,352
			시군구비				42,788,555
			안정적인 하수처리장 운영							41,959,289	41,017,937	941,352
				시군구비			41,959,289
				하수처리장 수선유지						18,196,289	17,254,937	941,352
					시군구비		18,196,289
					201 일반운영비					18,140,289	17,198,937	941,352
						시군구비	18,140,289
						21 공공요금및제세				18,010,489	17,069,137	941,352
						○굴포 및 역곡 하수처리시설 전기요금
						경정 (1,374,082,000원×12월) - 기정 (1,297,082,000원×12월) =		924,000
						시군구비	924,000
						○굴포 및 역곡하수처리시설 상.하수도요금
						경정 (16,638,410원×12월 ) - 기정 (15,192,412원×12월) =		17,352
						시군구비	17,352
		(사업)행정운영활동								4,520,816	4,522,816	△2,000
			시군구비				4,520,816
			효율적인 하수도공기업 운영							1,569,422	1,571,422	△2,000
				시군구비			1,569,422
				하수도공기업운영						1,569,422	1,571,422	△2,000
					시군구비		1,569,422
					201 일반운영비					76,487	78,487	△2,000
						시군구비	76,487
						12 교육훈련비				14,030	16,030	△2,000
						○공무원 위탁교육비			△2,000
						-하수도분야 위탁교육비
						경정 (3,600,000원) - 기정 (320,000원×25명×0.7) =		△2,000
						시군구비	△2,000

[ 하수하천과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 효율적인 하수도공기업 운영 ●세부사업 : 하수도공기업운영 ●목 : 일반운영비
												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	기정 예산액	증감
						-하수도분야 전문과정 위탁교육비
						경정 (980,000원) - 기정 (120,000원×20명×0.7) =		△700
						시군구비	△700
						-하수도분야 세미나(워크숍 등) 참석 교육비
						경정 (1,890,000원) - 기정 (100,000원×17명×0.7) =		700
						시군구비	700

[ 하수하천과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)안정적인 하수처리장 운영관리 ●세부사업 : 하수처리장 대수선 ●목 : 시설비및부대비
												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	기정 예산액	증감
자본예산									77,166,843	76,070,658	1,096,185
		국비					19,646,000
		시도비					1,173,000
		시군구비					54,827,843
		교부세					1,520,000
	환경(6)/상하수도·수질								77,166,843	76,070,658	1,096,185
			국비				19,646,000
			시도비				1,173,000
			시군구비				54,827,843
			교부세				1,520,000
		(자본)하수도사업							67,159,913	65,659,913	1,500,000
			국비				19,646,000
			시도비				1,173,000
			시군구비				44,820,913
			교부세				1,520,000
			(자본)안정적인 하수처리장 운영관리						24,697,000	23,197,000	1,500,000
				시군구비			23,197,000
				교부세			1,500,000
				하수처리장 대수선					24,697,000	23,197,000	1,500,000
					시군구비		23,197,000
					교부세		1,500,000
					401 시설비및부대비				24,617,000	23,117,000	1,500,000
						시군구비	23,117,000
						교부세	1,500,000
						01 시설비			24,607,000	23,107,000	1,500,000
						○하수처리시설 안전보건관리 시스템 구축
						경정(1,500,000,000원)-기정(0원) =		1,500,000
						교부세	1,500,000
		(자본)재무활동							9,306,930	9,710,745	△403,815
			시군구비				9,306,930
			투자자산취득						9,306,930	9,710,745	△403,815
				시군구비			9,306,930
				예탁금					9,306,930	9,710,745	△403,815
					시군구비		9,306,930
					704 예탁금				9,306,930	9,710,745	△403,815
						시군구비	9,306,930
						00 예탁금			9,306,930	9,710,745	△403,815

[ 하수하천과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (자본)재무활동 ●단위사업 : 투자자산취득 ●세부사업 : 예탁금 ●목 : 예탁금
												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	기정 예산액	증감
						○예탁금
						경정 (9,306,930,000원) - 기정 (9,710,745,000원) =		△403,815
						시군구비	△403,815

원미구 건설안전과

(단위 : 천원)

구 분	제3회 추경 예 산 안	제2회 추경 예 산 액	증 감 액
계	5,386,636	5,286,636	100,000
사 업 비 용	860,668	860,668	0
자본적비용	4,525,968	4,425,968	100,000

지출예산서(원미구 건설안전과)

[ 원미구 건설안전과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비
												(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목									예산액	기정 예산액	증감
합계									4,525,968	4,425,968	100,000
	시군구비						4,375,968
	교부세						150,000
자본예산									3,665,300	3,565,300	100,000
		시군구비					3,515,300
		교부세					150,000
	환경(6)/상하수도·수질								3,665,300	3,565,300	100,000
			시군구비				3,515,300
			교부세				150,000
		(자본)하수도사업							3,665,300	3,565,300	100,000
			시군구비				3,515,300
			교부세				150,000
			(자본)체계적인 하수관로 정비						3,665,300	3,565,300	100,000
				시군구비			3,515,300
				교부세			150,000
				하수관로 정비					3,665,300	3,565,300	100,000
					시군구비		3,515,300
					교부세		150,000
					401 시설비및부대비				3,665,300	3,565,300	100,000
						시군구비	3,515,300
						교부세	150,000
						01 시설비			3,650,000	3,550,000	100,000
						○침수취약시설 감시시스템 구축
						경정(100,000,000원)-기정(0원) =		100,000
						교부세	100,000

별    첨

1. 계속비사업조서

2025년 제3회 추경 계속비사업조서(특별회계)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분	총사업비	전전년도까지(2023년까지)			전년도(2024년)			당해연도 (2025년) 예산액	2026년 예산액	2027년 이 후	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액
(자본) 하수도 사업	노후하수관로 정비사업	노후하수관로 정비사업 (3,4차)	-위치 : 삼정1,2, 여월1, 심곡춘의2,3, 역곡1,2,3 하수처리분구 -사업량 : 노후관로 정비 37.1km -총사업비 : 477.6억원 -사업기간 : 2020. 4. ~ 2025. 8. -사업내용 : 노후·불량 하수 관로 정비공사로 하천 수질 보호 및 쾌적한 주거환경 조성	기 존 (A)	47,760,000	17,235,000	11,153,040	6,081,960	7,810,000	5,632,114	2,177,886	22,715,000	0	0	- 사업 준공 지연에 따른 계속비 사업 기간 변경(2025→2026)
				시설비	44,674,132	15,286,132	10,180,791	5,105,341	7,510,000	5,332,114	2,177,886	21,878,000	0	0
				감리비	3,060,000	1,923,000	970,000	953,000	300,000	300,000	0	837,000	0	0
				시 설 부대비	25,868	25,868	2,249	23,619	0	0	0	0	0	0
			-위치 : 삼정1,2, 여월1, 심곡춘의2,3, 역곡1,2,3 하수처리분구 -사업량 : 노후관로 정비 37.1km -총사업비 : 477.6억원 -사업기간 : 2020. 4. ~ 2026. 12. -사업내용 : 노후·불량 하수 관로 정비공사로 하천 수질 보호 및 쾌적한 주거환경 조성	변 경 (B)	47,760,000	17,235,000	11,153,040	6,081,960	7,810,000	5,632,114	2,177,886	22,715,000	0	0
				시설비	44,674,132	15,286,132	10,180,791	5,105,341	7,510,000	5,332,114	2,177,886	21,878,000	0	0
				감리비	3,060,000	1,923,000	970,000	953,000	300,000	300,000	0	837,000	0	0
				시 설 부대비	25,868	25,868	2,249	23,619	0	0	0	0	0	0
				증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025년 제3회 추경 계속비사업조서(특별회계)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분	총사업비	전전년도까지(2023년까지)			전년도(2024년)			당해연도 (2025년) 예산액	2026년 예산액	2027년 이 후	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액
(자본) 하수도 사업	하천오염 예방사업	굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	- 위치 : 중동 1024번지 (부천체육관) - 사업량 : 저류시설 V= 24,000㎥ - 총사업비 : 441억원 - 사업기간 : 2018.~2026. - 사업내용 : 오염수 하천 유입 저감시설 설치로 하천의 수질개선 및 쾌적한 환경 조성	기 존 (A)	44,093,000	25,890,500	25,890,500	0	8,574,000	8,574,000	0	7,820,000	1,808,500	0	- 총사업비 변경 ※ 환경부 물환경정책과 -5098 (2025.9.4.)호
				시설비	44,093,000	25,890,500	25,890,500	0	8,574,000	8,574,000	0	7,820,000	1,808,500	0
				감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				시 설 부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- 위치 : 중동 1024번지 (부천체육관) - 사업량 : 저류시설 V= 24,000㎥ - 총사업비 : 480억원 - 사업기간 : 2018.~2026. - 사업내용 : 오염수 하천 유입 저감시설 설치로 하천의 수질개선 및 쾌적한 환경 조성	변 경 (B)	48,029,000	25,890,500	25,890,500	0	8,574,000	8,574,000	0	7,820,000	5,744,500	0
				시설비	48,029,000	25,890,500	25,890,500	0	8,574,000	8,574,000	0	7,820,000	5,744,500	0
				감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				시 설 부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				증 감 (B-A)	3,936,000	0	0	0	0	0	0	0	3,936,000	0

2025년 제3회 추경 계속비사업조서(특별회계)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분	총사업비	전전년도까지(2023년까지)			전년도(2024년)			당해연도 (2025년) 예산액	2026년 예산액	2027년 이 후	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액
(자본) 하수도 사업	도시침수 대응사업	약대 오거리 일원 도시침수 예방사업	- 위치 : 삼정배수분구(2.22㎢) - 사업량 : ·하수터널(H=7m, L=1,027m) ·펌프장(Q=3,800㎥/min) 등 - 총사업비 : 1,135억원 - 사업기간 : 2025.~2030. - 사업내용 : 약대오거리 일원 상습침수구역 해소를 위한 하수관로 정비 및 빗물저류시설 설치	기 존 (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				시 설 부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				변 경 (B)	113,477,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	666,670	107,810,330
				시설비	108,612,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	666,670	102,945,330
				감리비	4,646,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,646,000
				시 설 부대비	219,000	0	0	0	0	0	0	0	0	219,000
				증 감 (B-A)	113,477,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	666,670	107,810,330

2025년 제3회 추경 계속비사업조서(특별회계)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분	총사업비	전전년도까지(2023년까지)			전년도(2024년)			당해연도 (2025년) 예산액	2026년 예산액	2027년 이 후	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액
(자본) 하수도 사업	노후하수관로 정비사업	노후 하수관로 정비사업 (5차)	- 위치 : 여월1,2, 삼정1,2, 심곡춘의2,3 - 사업량: 노후하수관로 정비 19.7km - 총사업비: 335억원 - 사업기간: 2025.~2030. - 사업내용: 노후‧불량 하수관로 정비공사로 하천 수질 보호 및 쾌적한 주거환경 조성	기 존 (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				시설비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				시 설 부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				변 경 (B)	33,514,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	666,670	31,247,330
				시설비	30,931,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	666,670	28,664,330
				감리비	2,483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,483,000
				시 설 부대비	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
				증 감 (B-A)	33,514,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	666,670	31,247,330

2. 채무부담행위조서

(단위 : 천원)

예산과목

사업명

예산액

채무부담

행위액

채무부담

사    유

상환계획

해

당

없

음

3. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취  득

(처분)

예정시기

자산

종별

자산명

취 득 계 획

처 분 계 획

취득

목적

수량

평가액

처분

목적

장부가액(a)

처분액(b)

처분

손익

(a-b)

수량

금액

수량

금액

해

당

없

음

4 성질별 과목조서

예산구분 :  추경3차

(단위 : 천원)

구분

예산액

기정 예산액

증감

합계

135,030,345

132,894,808

2,135,537

100 . 인건비

100

3,376,950

3,376,950

0

인건비

101

3,376,950

3,376,950

0

보수

(

101 - 01

)

2,298,668

2,298,668

0

공무직(무기계약)근로자

보수

(

101 - 03

)

1,078,282

1,078,282

0

퇴직급여

107

0

0

0

공무직(무기계약)근로자

퇴직급여

(

107 - 01

)

0

0

0

200 . 물건비

200

19,784,862

18,845,510

939,352

일반운영비

201

19,102,912

18,163,560

939,352

사무관리비

(

201 - 01

)

98,884

98,884

0

공공운영비

(

201 - 02

)

582,117

582,117

0

행사운영비

(

201 - 03

)

45,000

45,000

0

지급수수료

(

201 - 11

)

80,000

80,000

0

교육훈련비

(

201 - 12

)

14,030

16,030

△ 2,000

공공요금및제세

(

201 - 21

)

18,257,881

17,316,529

941,352

차량·선박비

(

201 - 22

)

25,000

25,000

0

여비

202

60,880

60,880

0

국내여비

(

202 - 01

)

30,960

30,960

0

국제화여비

(

202 - 04

)

28,000

28,000

0

공무원교육여비

(

202 - 05

)

0

0

0

공무직(무기계약)근로자

등여비

(

202 - 08

)

1,920

1,920

0

업무추진비

203

15,020

15,020

0

정원가산업무추진비

(

203 - 02

)

2,240

2,240

0

시책추진업무추진비

(

203 - 03

)

6,300

6,300

0

부서운영업무추진비

(

203 - 04

)

6,480

6,480

0

직무수행경비

204

121,200

121,200

0

직책급업무수행경비

(

204 - 01

)

1,200

1,200

0

직급보조비

(

204 - 02

)

78,720

78,720

0

특정업무경비

(

204 - 03

)

41,280

41,280

0

연구개발비

207

76,000

76,000

0

연구용역비

(

207 - 01

)

76,000

76,000

0

수선유지교체비

214

403,850

403,850

0

수선유지비

(

214 - 05

)

403,850

403,850

0

신설공사비

231

5,000

5,000

0

300 . 경상이전

300

25,533,970

25,533,970

0

예산구분 :  추경3차

(단위 : 천원)

구분

예산액

기정 예산액

증감

포상금

303

30,000

30,000

0

포상금

(

303 - 01

)

30,000

30,000

0

연금부담금등

304

761,365

761,365

0

연금부담금

(

304 - 01

)

545,993

545,993

0

국민건강보험부담금등

(

304 - 02

)

94,465

94,465

0

공무직(무기계약)부담금

관련

(

304 - 03

)

120,907

120,907

0

민간이전

307

23,763,000

23,763,000

0

민간위탁금

(

307 - 05

)

23,763,000

23,763,000

0

공기업특별회계간부담금

317

979,605

979,605

0

400 . 자본적지출

400

75,577,633

73,977,633

1,600,000

시설비및부대비

401

75,497,633

73,897,633

1,600,000

시설비

(

401 - 01

)

75,044,000

73,444,000

1,600,000

감리비

(

401 - 02

)

400,000

400,000

0

시설부대비

(

401 - 03

)

53,633

53,633

0

자산취득비

405

80,000

80,000

0

자산및물품취득비

(

405 - 01

)

80,000

80,000

0

700 . 내부거래

700

9,306,930

9,710,745

△ 403,815

예탁금

704

9,306,930

9,710,745

△ 403,815

800 . 예비비

800

1,450,000

1,450,000

0

예비비

801

1,150,000

1,150,000

0

일반예비비

(

801 - 01

)

1,150,000

1,150,000

0

반환금기타

802

300,000

300,000

0

전기손익수정손실

(

802 - 14

)

300,000

300,000

0

하늘색 색지

하늘색 색지

하늘색 색지

하늘색 색지

하늘색 색지

하늘색 색지

연두색 색지

연두색 색지

하늘색 색지